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第一部分：祁东县商业集团总公司2020年部门预算说明

第二部分：祁东县商业集团总公司2020年部门预算需公开的表格

第一部分：

祁东县商业集团总公司2020年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）部门职能职责

1.负责党的路线、方针政策和国家关于商业流通及服务领域法律法规的宣传、贯彻、落实。为促进商业服务行业健康有序发展和繁荣尽职尽责。

2. 为本总公司原所属已改制企业下岗失业职工提供必要的服务、咨询，正确引导下岗失业职工自谋职业。

3.处理或解决已改制企业历史遗留问题。

4.争取政府支持，做好最后四家无资产企业（黄土铺食品公司、步云桥食品公司、蒋家桥食品公司、太和堂食品公司）破产改制工作。

5.维护在总公司系统内近3000名下岗失业职工队伍的稳定，扎实做好维稳基础工作，把问题解决在萌芽状态，化解矛盾，为创建平安祁东做贡献。

（二）机构设置

商业集团总公司机关设4个内设机构：办公室、人事股、财计股、法制保卫股。

商业集团总公司全额拨款事业编制12名、党委书记1名、副总经理1名、正股级干部3名。

二、部门预算单位构成

商业集团总公司只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2020年部门预算编制范围只有总公司本级。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出即包括总公司机关基本运行的经费，也包括为维持本总公司系统内职工队伍稳定而产生的项目经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数181.55万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2019年增加25.33万元，增加16.21%，增加的原因为基本支出人员增加、人员经费提高。

（二）支出预算，2020年年初预算数181.55万元，均为一般公共服务支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2019年增加25.33万元，增加16.21%，增加的原因为基本支出人员经费增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算支出181.55万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为174.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、会议费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为7.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括本总公司系统内职工维稳项目经费，主要用于职工维稳支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年我总公司的机关运行经费财政拨款预算53.6万元，比2019年预算增加0.56万元，增加1.06%。原因为本单位人员增加，对应的机关运行经费增加。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，其他如公务用车及出国（境）费均为0元。2020年“三公”经费预算与2019年0.5万元持平。原因是严格按照党中央、祁东县委关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

3、2020年部门预算政府采购预算金额为0万元。

4、政府购买服务预算

2020年部门预算政府购买服务预算金额为0万元。

5、国有资产占有情况说明

截至2019年12月31日，祁东县商业集团总公司机关（无所属预算单位）无一般公务用车。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

2020年一般公共预算未安排购置车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

6.预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年祁东县商业集团总公司预算支出绩效目标181.55万元，其中：基本支出174.35万元，项目支出7.2万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款181.55万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费及其他费用。

2、“三公”经费纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分：

2020年部门预算需公开的表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.项目支出绩效目标表

（公开表格附后）

附件3：祁东县商业集团总公司2020年部门预算公开表格

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