祁东县卫生计生综合监督执法局

2020年部门预算公开

 目  录

第一部分   祁东县卫生计生综合监督执法局概况

一、部门职责职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  祁东县卫生计生综合监督执法局2020年部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算—基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效目标表

第三部分  祁东县卫生计生综合监督执法局2020年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

祁东县卫生计生综合监督执法局2020年部门预算公开说明

第一部分  祁东县卫生计生综合监督执法局概况

一、部门职责职能

（一）负责组织实施全县卫生计生专项整治和日常监督检查工作。

（二）负责对全县公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、厂矿企业及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

（三）负责对全县医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为。

（四）负责打击非法行医和非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序。

（五）负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。

（六）负责对全县医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。

（七）、负责对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督。

（八）依法打击"非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠"（以下简称"两非"）行为。

（九）查处计划生育违法违纪案件，对重大违法违纪案件进行督查督办。

（十）负责做好计划生育社会抚养费征收、管理和社会抚养费征缴系统的运行、监测、管理。

（十一）负责全县卫生计生监督信息的收集、核实和上报。对乡镇卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导。

（十二）开展卫生和计划生育法律法规宣传教育和执法检查，受理卫生计生违法行为的投诉、举报。

（十三）完成县委、县政府及县卫健局交办的其他事项。

二、  机构设置及部门预算单位构成

我局是县卫健局所辖副科级全额财政拨款的参公管理单位，单位实行综合预算管理。我局定编57名，现有编制人数为43名，实有人数50人，其中在职人员41人，退休人员9人。单位内设科室7个，分别是办公室、医疗卫生监督科、传染病防治监督科、公共场所卫生监督科、职业与放射卫生监督科、稽查信息与学校卫生监督科、计划生育监督科。是县卫健局履行卫生计生行政执法职能的具体执行机构，负责全县的卫生和计生综合监督执法工作。

我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2020年部门预算编制范围的只有祁东县卫生计生综合监督执法局本级单位。

 第二部分  祁东县卫生计生综合监督执法局2020年部门预算公开表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

（公开表格见附件）

第三部分、祁东县卫生计生综合监督执法局2020年度部门预算情况说明

一、关于2020年部门收支总体情况说明

  祁东县卫生计生综合监督执法局2020年全年收入预算总计492.28万元（含纳入预算管理的非税收入拨款18万元），为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款；全年支出预算492.28万元，支出包括社会保障和就业支出 48.57万元、医疗卫生与计划生育支出413.58万元、住房保障支出30.13万元。

  比 2019年预算数536.58万元，减少44.3万元，主要原因是2020年压减项目经费，项目资金减少所致。按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，2019 年按不低于 5%压减三公经费及专项经费等一般性支出，体现在有关支出科目中。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

祁东县卫生计生综合监督执法局2020年一般公共预算年初预算数为492.28万元（含纳入预算管理的非税收入拨款18万元）， 比 2019年预算数536.58万元，减少44.3万元，主要原因是2020年压减项目经费，项目资金减少所致。按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，2019 年按不低于 5%压减三公经费及专项经费等一般性支出，体现在有关支出科目中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出48.57万元， 占全年9.87%；卫生健康（类）支出413.58万元，占全年84.01%；住房保障（类）支出 30.13万元，占全年6.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算当年年初预算拨款492.28万元，具体使用情况如下：

1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

2020年初预算为393.49万元，比 2019年预算396.4万元，减少2.91万元，减少0.73%。主要原因是压减公用经费及项目经费。　　

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2020年初预算为40.17万元，2019年预算为47.19万元，减少7.02万元，减少14.88%。减少的原因是人员基本养老保险单位缴费比例由原20%下调到16%，基本养老保险缴费单位部分减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2020年初预算为8.4万元，2019年预算为8.2万元，增加0.2万元，增加2.44%。增加的原因是人员工资上调，职业年金缴费增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2020年初预算为20.09万元，2019年预算为9.03万元，增加11.06万元，增加 122.48%。预算增加的原因是2020年财政拨款预算由2019年的4%调整到8%。

5 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2020年初预算为30.13万元，2019年预算为15.76万元，增加14.37万元，增加91.18%。预算增加的原因是2020年财政拨款预算由2019年的7%调整到12%。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

祁东县卫生计生综合监督执法局2020年一般公共预算基本支出432.28万元（含纳入预算管理的非税收入拨款18万元），较2019年376.58万元，增加55.7万元，增加14.79%，增加的原因是人员工资及社会保障缴费经费和住房公积金缴费支出增加，其中：

人员经费372.18万元，主要包括：包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费60.1万元（含纳入预算管理的非税收入拨款18万元），包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、关于2020年一般公共预算"三公"经费情况说明

祁东县卫生计生综合监督执法局2020年"三公"经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费0元。2020年"三公"经费预算与2019年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和例行节约要求， 严格按照党中央、祁东县委关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

五、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

祁东县卫生计生综合监督执法局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、 关于2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，祁东县卫生计生综合监督执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中财政经费拨款474.28万元，纳入预算管理的非税收入拨款18万元，收入全部为一般公共预算财政拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。祁东县卫生计生综合监督执法局2020 年收支总预算是492.28万元。

   七、关于2020年部门收入预算情况说明

祁东县卫生计生综合监督执法局2020年收入预算492.28万元，其中：一般公共预算拨款收入492.28万元，占财政拨款收入的100%。 比 2019年预算数536.58万元，减少44.3万元，主要原因是2020年压减项目经费，项目资金减少所致。按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，2019 年按不低于 5%压减三公经费及专项经费等一般性支出，体现在有关支出科目中。

八、关于2020年部门支出预算情况说明

祁东县卫生计生综合监督执法局2020年支出预算492.28万元，其中：基本支出432.28万元，占87.81%；项目支出 60万元，占12.19%。 比 2019年预算数536.58万元，减少44.3万元，主要原因是2020年压减项目经费，项目资金减少所致。按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，2019 年按不低于 5%压减三公经费及专项经费等一般性支出，体现在有关支出科目中。

九、关于2020年项目支出绩效目标说明

（一）打击非法行医项目情况。

1.项目概述

为全面贯彻落实《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、《中华人民共和国执业医师法》、《医疗机构管理条例》等法律法规，进一步整顿和规范医疗服务市场秩序，严厉打击非法行医行为，切实保障广大人民群众的医疗安全和健康权益，自2005年成立卫生监督机构以来，打击非法行医和非法采供血专项整治工作一直是卫生监督工作的重中之重，县成立了由主管副县长任组长，县政府办、县委宣传部、县卫健局、县公安局、县市场监督管理局等单位为成员的祁东县打击非法行医和非法采购血专项整治工作领导小组，并制定了联席会议、信息沟通、重大案件通报、督查督办等工作制度，为打击非法行医工作顺利开展夯实了组织领导基础。据统计，全县共有各级各类医疗机构878家，其中非营利性医疗机构870所，营利性医疗机构8所，以及小许被取缔后更换地点、名字或转入地下的黑诊所、牙科。分布广，数量多，隐蔽性强，取证难度大，给监管带来了一定的难度，需保障专用的经费，确保该长效监管机制的有效实施。

2.立项依据

根据《湖南省卫生厅、省科技厅、省人口和计划生育委员会等关于印发湖南省继续开展打击非法行医专项整治工作方案的通知》第五条第（五）点探索建立长效监管机制中明确："要争取各级地方政府加强卫生监督体系建设，加大投入，提供保障，加快建设，充实人员，加强培训，提高素质，增强能力"。 祁东县人民政府办公室关于成立《祁东县打击非法行医和非法采购血专项整治工作领导小组的通知》祁政办函【2012】36号及【2016】20号。

3.实施主体

该项目实施主体为祁东县卫生健康局，由祁东县卫生计生综合监督执法局具体组织实施。

4.实施方案

（一）严厉打击无证行医行为

1.以农村、城乡结合部、城中村等流动人口聚集地为重点，严厉打击未取得《医疗机构执业许可证》、擅自开展诊疗活动的"黑诊所"、 无证牙科。

2.以农贸市场、学校周边、集市等人员密集场所为重点，严厉打击未取得《医师资格证》、《医师执业证书》坑害群众利益的游医、假医。

3.以城市生活美容机构、写字楼美容工作室、健康养生机构为重点，严厉查处未取得《医疗机构执业许可证》擅自从事医疗美容诊疗活动的单位和个人。  

4.以零售药店为重点，查处未取得《医疗机构执业许可证》擅自聘用医师或非医师坐堂行医的行为。

（二）严肃查处医疗机构的违法违规行为

1.以政府举办的医疗卫生机构为重点，严厉打击对外出租、承包科室，以及非营利性卫生机构向出资人、举办者分配或变相分配收益等违法违规行为。

2.以口腔诊所、医疗美容机构为重点，严厉打击医疗机构内无证上岗的行为、聘用非卫生技术人员行医的行为、超出登记范围开展诊疗活动等违法违规行为。

（三）规范医疗机构使用名称和打击虚假医疗广告行为

重点纠正和查处医疗机构违规使用未经审批的名称情况，以及虚假医疗广告情况。

（四）严肃查处非法采供血的违法违规行为

5.实施周期

本项目为长期连续性项目

6.年度预算安排

  2020年安排该项目一般公共预算30万元。

7.绩效目标和指标

见附件的表九

（二）打击"两非"项目情况。

1.项目概述

为保持正常的出生人口性别构成，促进人口与经济、社会的协调和可持续发展，湖南省人民政府令（第194号）《湖南省禁止非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别终止妊娠规定》第2条明确"县级以上人民政府应当将保持正常的出生人口性别构成纳入人口发展规划，将所属部门和下级人民政府实施本规定的情况纳入目标管理考核内容""县级以上人民政府人口和计划生育行政部门在本级人民政府领导下具体负责实施本规定的组织、协调工作"，明确了整治"两非"工作在县人民政府领导下具体负责实施、组织和协调工作。

2.立项依据

根据湖南省人民政府令（第194号）《湖南省禁止非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别终止妊娠规定》、《湖南省集中整治非法鉴定胎儿性别和选择性别终止妊娠行为联合执法行动方案》、《祁东县集中整治"两非"专项行动实施方案》（祁卫领发[2018]3号）文件，明确了整治"两非"工作目标、部门职责、工作任务和保障措施，文件第8-9页进一步明确"当前我县整治两非工作任务紧迫繁重，需投入大量的人力、财力。县财政要安排足额的整治两非专项经费。

3.实施主体

该项目实施主体为祁东县卫生健康局，具体由祁东县卫生计生综合监督执法局组织实施。

4.实施方案

为贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》（以下简称《人口与计划生育法》）、《湖南省人口与计划生育条例》（以下简称《条例》）、《湖南省禁止非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别终止妊娠规定》（以下简称《规定》），扎实开展出生人口性别比偏高问题专项治理活动，严厉打击非医法需要鉴定胎儿性别和非医学需要选择性别的人工终止妊娠行为（以下简称"两非"行为），结合我县实际，特制定全县整治"两非"专项行动方案。

1、深入开展宣传教育活动。

2、迅速组建"两非"专案组。

3、严肃查处"两非"违法行为。

4、加强联合办案和区域协作。

5、落实责任追究。

6、严格实施考核评比。

5.实施周期

本项目为长期连续性项目

6.年度预算安排

 2020年安排该项目一般公共预算30万元。

7.绩效目标和指标

见附件的表九

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年我局年初预算数为60.1万元（含纳入预算管理的非税收入拨款18万元）。是维持机关日常运转所必须开支的费用，是指基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、培训费、招待费、工会经费、福利费、劳务费等其他费用。比2019年年初预算减少0.38万元，减少0.63%，主要原因是压缩公用经费。

（二）"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费0元。2020年"三公"经费预算与2019年持平，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。 

（三）政府采购情况

祁东县卫生计生综合监督执法局2020年部门预算政府采购预算金额为0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,祁东县卫生计生综合监督执法局账面固定资产总价值623449元，其中：通用设备623449元,主要资产为办公设备及办公家具类；公务用车价值为0元，已移交到祁东县公务用车管理服务中心，截至2019年12月31日本单位无公务用车。

2020年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（五）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年祁东县卫生计生综合监督执法局整体支出绩效目标492.28万元，其中：基本支出432.28万元，项目支出60万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款492.28万元（其中财政经费拨款474.28万元，纳入预算管理的非税收入拨款18万元）。

2020年祁东县卫生计生综合监督执法局项目支出绩效目标60万元，包括2个经常性业务专项（打击非法行医；打击"两非"）。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款60万元。

我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我局全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

第四部分  名词解释

（一）公共财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在职人员的基本养老保险支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指在职人员的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）：指在职人员的医疗保险缴费支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的单位履行职能，维持单位日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。 

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（九）"三公"经费：纳入财政预预算管理的"三公"经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

祁东县卫生计生综合监督执法局2020年部门预算公开表格

祁东县卫生计生综合监督执法局

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