目 录
第一部分 单位概况
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、2020年部门收支总体情况表
二、2020年部门收入总体情况表
三、2020年部门支出总体情况表
四、2020年财政拨款收支总体情况表
五、2020年一般公共预算支出情况表
六、2020年一般公共预算基本支出情况表
七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2020年政府性基金预算支出情况表
九、2020年项目支出绩效目标表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：
单位概况
一、部门职能职责
祁东经济开发区管理委员会是县人民政府派出机构，其主要职能如下：
（一）贯彻执行党和国家有关开发区的方针、政策，组织实施国家的相关法律、法规，执行上级党委、政府的政策、决议，依法拟定开发区的行政管理规章。
（二）按照管理权限，负责开发区的党建、组织、人事、群团工作。
（三）组织编制开发区总体发展规划，拟定开发区中长期开发建设和科技、经济发展规划，并组织实施。
（四）负责依据批准的总体规划和分步实施详细规划，审批开发区内的各类建设项目，审批各类建设工程的规划、设计，负责工程项目的招投标、施工管理、质量监督和工程验收事务，颁发省市县统一编号的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》等证书。
(五)会同国土部门负责区内土地的统一规划，征用、开发，并根据县政府授权管理区内土地，办理土地出让手续。
(六)根据授权负责园区建筑工程、市政工程施工、房地产和房地产开发、园区绿化等管理工作；负责国有资产、矿产资源的管理工作。
(七)负责对进区投资项目的审批(或报批）、核准和备案工作；对国家投资项目，在县级审批权限内，审批立项报告、可行性论证报告，下达项目建设批文。
(八)负责办理由工商部门授权的外来客商投资企业的登记注册，并负责开发区内企业的市场、商标、广告管理，依法审批广告经营业务，核发广告经营许可证。
(九)负责对区内各类企业单位的管理、监督、指导和协调工作；负责区内国家重点技改项目的申报、审核和新产品的申报、鉴定、验收；负责区内工商企业的统计工作。
（十）据据授权负责开发区内建筑工程、市政工程施工，负责区内环境保护和监测工作。
(十一)负责开发区财政预决算，统筹管理和使用开发区的各项经济收益；负责开发区管理权限内国有资产管理、政府采购、收费管理等。
(十二)负责区内社会管理综合治理工作。
(十三)负责归阳工业园管辖区内的行政村农村工作、文教卫生、民政优抚和计划生育工作。
(十四)统一规划和管理区内公益事业。
(十五)会同县直相关部门管理在开发区设立的派出机构和办事人员。
(十六)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及部门预算单位构成
2020年部门预算编制范围的只有祁东经济开发区管理委员会本级。
根据上述职责，祁东经济开发区管理委员会内设6个副科级机构：
(一)党政办公室
负责综合协调、文秘、行政事务、信息调研、办文办会、机要保密、档案管理、宣传；负责机关固定资产管理、机关后勤服务和保卫工作；负责宣传、群团及统战工作。
依据管理权限，负责区内党的基层组织建设、干部管理、干部培训、人事档案管理工作；负责开发区机关公务员培训、职工培训工作；宣传国家法律法规，负责区内普法教育工作。
(二)财政局
负责贯彻执行对政法规和财政政策，发挥财政职能，组织、调节、管理、监督财政资金的收文；负责编制开发区财政年度预决算草案，按程序报批后组织实施。负责辖区权属内行政事业性收费的征收管理，专项收入的征收管理，企业收入的征收管理和其他收入的征收管理；负责各类票据的管理；负责对区内各种经济实体的财务、会计、税收等方面的监督管理；负责执行财务管理制度和费用管理办法，定期检查、分析计划执行情况和组织会计核算；负责开发区国有资产管理；负责辖区权属内的政府采购和会计委派。
(三)招商和产业发展局
负责制定招商引资计划、措施，组织实施招商引资工作；负责区内经贸工作，研究拟定开发区经贸发展战略规划和经贸管理办法；组织拟定开发区进出口规划和出口商品市场拓展方案；负责对进区投资项目的审批(或报批)、核准和备案工作；对国家投资项目，在县级审批权限内，审批立项报告、可行性论证报告，下达项目建设批文；组织参加国内外有关招商引资和商品交易重大经贸活动；负责区内经贸交易会、展销会、洽谈会的规划指导和协调管理；负责协调解决园区内企业注册、报批、生产、经营过程中的困难和问题；负责为园区内企业单位提供服务；负责统计工作，建立各种统计台账和统计报表定期进行统计检查。
（四）建设规划管理局
负责区内规划编制、规划管理和建设项目论证选址工作；负责办理用地、工程建设规划手续，核发“一书两证”；负责建筑工程定位放线和跟踪管理，根据授权进行规划执法；负责工程报建审批，监督管理建设工程的发包、承包及招投标、工程质量和文明安全施工的监督检查；负责区内房地产管理，承办房地产转让、抵押、租赁的登记管理工作；负责颁发统一编号的《房屋产权证》、《商品房预售许可证》等证书。
(五)社会事务管理局(加挂社会管理综合治理办公室牌子)
负责组织实施区内拆迁安置工作；负责区内土地征用、出让的管理，核发县政府统一编号的《国有土地使用证》；承担区内民政、文教卫生等社会事务管理工作；负责管辖区内行政村的农村经济管理和村民建房的审批工作；负责信访接待工作，协助区内治安保卫，维护社会秩序，调解、处理各种矛盾纠纷，协助公安部门查处各类治安案件、管理暂住人口；负责辖区内社会管理综合治理工作。
(六)法规监察室
负责贯彻落实党风廉政建设和有关行政监察的决定，维护党的章程和党内法规，监督检查党的路线、方针、政策、决议执行情况；负责查办违纪案件、受理对党员和行政监察对像违法违纪行为的检举、控告；负责调查党员和行政监察对像违法违纪案件与其他重大问题，按照规定提出建议；负责受理党员或行政监察对像的申诉；负责对干部选拔任用、财务资金使用、大宗物资采购和基建工程项目招投标等方面的监督；负责协助司法机关做好违法案件调查工作。
第二部分：
2020年部门预算表
一、2020年部门收支总体情况表
二、2020年部门收入总体情况表
三、2020年部门支出总体情况表
四、2020年财政拨款收支总体情况表
五、2020年一般公共预算支出情况表
六、2020年一般公共预算基本支出情况表
七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2020年政府性基金预算支出情况表
九、2020年项目支出绩效目标表
（公开表格见附件）
第三部分：
2020年部门预算情况说明
一、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收支总预算352.85万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括一般公共预算当年拨款收入352.85万元。支出包括：一般公共服务支出280.94万元，社会保障和就业支出31.96万元，医疗卫生与计划生育支出15.98万元，住房保障支出23.97万元。
2020年财政拨款收支总预算比 2019 年预算数5253.88万元，减少4901.03万元，减少的原因为核减项目预算资金。
二、2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020 年预算数 352.85万元, 比 2019 年预算数5253.88万元，减少4901.03万元，减少93.28%，减少的原因为核减项目预算资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出280.94万元，占全年79.62%；社会保障和就业（类）支出31.96万元，占全年9.06%；医疗卫生与计划生育（类）支出15.98万元，占全年4.53%；住房保障支出（类）支出23.97万元，占全年6.79%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
2020年初预算为274.94万元， 2019 年预算为203.68万元，增加71.26万元，增加34.99%。2020年大于2019年预算的原因是人员经费增加。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
2020年初预算为6万元，2019年预算为0万元，增加6万元，增加100%。2020年该项预算数为助保贷专项工作经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）
2020年初预算为31.96万元，2019年预算为32.95万元，减少0.99万元，减少3%。2020年小于2019年预算的原因是调动人员工资基数差异。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
2020年初预算为15.98万元，2019年预算为6.27万元，增加9.71万元，增加154.86%。2020年大于2019年预算的原因是预算标准基数增加。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2020年初预算为23.97万元，2019年预算为10.98万元，增加12.99万元，增加118.31%。2020年大于2019年预算的原因是预算标准基数增加，比例从7%提高到12%。
三、2020年一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出346.85万元。
人员经费288.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、工伤保险、其他工资福利支出。
公用经费57.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、物业管理费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
四、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算数为6.4万元，其中，公务接待费6.4万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少2.6万元。按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出。
五、2020年政府性基金预算支出情况的说明
2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。2020年收支总预算352.85万元。
七、2020年收入预算情况说明
2020年收入预算 352.85 万元，一般公共预算拨款收入352.85万元，占100%。比 2019 年预算数5253.88万元，减少4901.03万元，减少的原因为核减项目预算资金。
八、2020年支出预算情况说明
2020 年支出预算352.85万元，其中：基本支出 346.85万元，占98.3%；项目支出6万元，占1.7%。比 2019 年预算数5253.88万元，减少4901.03万元，减少的原因为核减项目预算资金。
九、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
机关运行经费一般公共预算拨款57.99万元，比2019年预算38.92万元，增加了19.07万元。增加的原因是人员经费标准提高。
2、政府采购预算。
2020年无政府采购预算。
3、国有资产占用使用情况
截至2020年6月30日，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
4、绩效目标设置情况：2020年整体支出绩效目标352.85万元，其中：基本支出346.85万元，项目支出6万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款352.85万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
第四部分
名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
祁东经济开发区管理委员会
2020年6月22日
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