目  录

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、财政拨款收支情况

六、政府经济科目支出情况

七、部门经济科目支出情况

八、政府性基金预算支出

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、2020年部门收支总表

二、2020年部门收入总表

三、2020年部门支出总表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年项目支出绩效目标表

（公开表格附后）

第一部分：

2020年部门预算说明

（一）部门职责

1、贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作、区域经济合作和粮食宏观调控的发展战略、政策，拟订全县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资、对外经济合作和粮食流通业的中长期规划和实施办法，提出经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革的建议。

2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业、社区商业和粮食产业发展，提出促进商贸中小企业发展的建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；拟订粮食流通体制改革方案并组织实施。

3、拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，提出引导国内资金投向市场体系建设的建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4、牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场秩序的办法；协调全县消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织实施粮食流通、粮食库存监督检查制度，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责全县粮食流通宏观调控的具体工作，承担粮食监测预警或应急责任，指导协调最低收购价等政策性粮食购销和粮食产、购、销合作，保障军队粮食供应。承担粮食安全责任制考核日常工作。

6、拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施，负责全县粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，承担所属物资储备承储单位安全生产的监督责任。

7、提出全县战略物资储备规划、全县储备品种目录的建议，根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施全县战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

8、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划；指导、协调全县各类进出口企业的进出口业务和加工贸易业务，指导对外贸易促进活动和对外贸易促进体系建设。

9、根据国、省、市、县储备总体发展规划，负责储备基础设施建设和管理。拟定全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

10、负责粮食流通行业管理，拟订行业发展规划，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量有关标准，拟订有技术规范并监督执行。负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理。负责协调推介粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

11、贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；负责协调管理内外贸易科技发展和技术进出口，协调全县高新技术产品出口、出口市场的开拓和技术出品的管理工作；依法监督管理全县技术进出口工作。

12、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划并组织实施，推动服务外包平台建设。

13、负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

14、负责全县招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法审核外商投资企业的设立及变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全县外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导经济技术开发区的有关工作。

15、负责组织参与商务部、省政府、市政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；负责组织以祁东县名义在境内外举办的各种内外贸易交易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。

16、负责全县对外经济合作工作，拟订并组织实施全县对外经济合作的措施和办法；指导对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；协调管理全县承担的对外援助项目等。

17、贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我县对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

18、承担全县商务和粮食系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

19、负责本行业领域的应急管理工作，对本行业领域的安全生产工作实施监督管理。

20、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况及预算单位构成

  根据编委核定，祁东县商务和粮食局内设股室8个：1、办公室。2、对外经济合作贸易股。3、市场运行建设股。4、商贸流通秩序股。5、投资管理股。6、行政审批服务股（政策法规股）、7、电子商务股、8、粮食和物资储备股。

  2020年祁东县商务和粮食局部门预算包括祁东县商务和粮食局本级预算和物资行管办预算。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算收入全部为一般公共预算收入；支出包括保证祁东县商务和粮食局机关本级和物资行管办基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

（一）收入预算

商务和粮食局2020年收入预算总计410.03万元，全部为一般公共预算拨款，收入较2019年的预算数677.88万元减少267.88万元，减少39.52%。减少原因是由于人员减少、项目减少。

（二）支出预算

商务和粮食局2020年支出合计410.03万元，支出较2019年预算数减少267.88万元，减少39.52%。其中：工资奖金津补贴260.83万元，社会保障缴费45.26万元，医疗保障缴类19.88万元，住房公积金29.82万元，一般商品服务支出25.62万元，社会消费品零售统计项目10.62万元，电子商务支出6万元，外贸扶持支出12万元。减少原因是由于人员减少、项目减少。

 其中：基本支出381.41万元，为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     项目支出28.62万元。用于社会消费零售统计、外贸扶持、电子商务等3个经常性的业务专项。

四、2020年一般公共预算拨款支出预算

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

商务和粮食局 2020 年一般公共预算当年拨款 410.03万元, 比 2019 年预算数677.88万元，减少267.85万元，主要是人员减少，项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支 出250.16万元，占全年61.01%；社会保障和就业（类）支出45.26万元， 占全年11.04%；卫生健康（类）支出19.88万元，占全年4.85%；住房保障（类）支出 29.82万元，占全年7.27%；粮油物资储备支出（类）支出64.91万元，占全年15.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    一般公共预算当年拨款410.03万元，具体使用情况如下：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

2020年初预算为253.9万元，比 2019 年预算311.67万元，减少57.77万元，比2019年预算减少的原因是人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2020年初预算为39.75万元，2019年预算为53.12万元，减少13.37万元。2020年少于2019年预算的原因是人员减少，基本养老保险单位缴纳比例降低。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2020年初预算为5.51万元，2019年预算为4.88万元，增加0.63万元。2020年大于2019年预算的原因是工资上调。

4.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2020年初预算为14.37万元，2019年预算为7.65万元，，增加6.65万元。2020年大于2019年预算的原因是财政承担医疗保险费用比例提高。

5.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2020年初预算为5.51万元，2019年预算为2.44万元，，增加3.07万元。2020年大于2019年预算的原因是财政承担医疗保险费用比例提高。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）

2020年初预算为29.82万元，2019年预算为17.67万元，增加17.67万元。2020年大于2019年预算的原因是财政承担公积金比例提高。

9、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）行政运行（款）

2020年初预算为61.17万元，2019年预算为60.45万元，增加0.72万元。2020年大于2019年预算的原因是工资上调。

五、财政拨款收支情况

商务和粮食局2020年财政拨款收入年初预算数410.03万元，全部为一般公共预算拨款，较2019年预算数减少267.85万元，减少39.51%，减少的主要原因是单位职工减少导致的工资、津贴、公用经费及社会消费品零售统计等预算减少，招商引资尚未纳入预算。

商务和粮食局财政拨款支出2020年年初预算数410.03万元，全部为一般公共预算支出，较2019年预算减少267.85万元，比2019年减少39.51%，减少的主要原因是单位职工减少导致的工资、津贴、公用经费及社会消费品零售统计等预算减少，招商引资尚未纳入预算。

六、政府经济科目支出情况

商务和粮食局2020年政府经济科目支出410.03万元，其中：

机关工资福利支出355.79万元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出；

机关商品和服务支出54.24万元，包括办公经费、水电费、会议费、 培训费、公务接待费、其他商品和服务支出；

七、部门经济科目支出情况

商务和粮食局2020年部门经济科目支出410.03万元，其中：

工资福利支出355.79万元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出54.24万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

八、政府性基金预算支出

商务和粮食局2020年政府性基金支出预算数为0。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年机关运行经费为25.62万元，比2019年预算数29.16万元减少3.54万元，减少12.14%，主要原因是商务和粮食局机关职工人数减少，导致日常公用经费预算减少。

（二）“三公”经费的预算。2020年“三公”经费预算数为0.5万元，比2019年预算数减少17.5万元，主要原因是本单位2020年招商引资项目尚未纳入预算。

（三）政府采购预算。2020年祁东县商务和粮食局无政府采购预算。

（四）绩效目标设置情况。

1、2020年商务和粮食局整体支出绩效目标410.03万元，其中：基本支出381.41万元，项目支出28.62万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款410.03万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

2、2020年商务和粮食局项目支出绩效目标28.62万元，包括用于社会消费零售统计、外贸扶持、电子商务等3个经常性的业务专项，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款28.62万元。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我单位全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

（五）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，祁东县商务和粮食局无公务用车车辆无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：

部门预算公开表格

一、2020年部门收支总表

二、2020年部门收入总表

三、2020年部门支出总表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年项目支出绩效目标表

（公开表格附后）

祁东县2020年部门预算公开表格

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