祁东经济开发区归阳工业园2020年部门预算公开

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算"三公"经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年项目支出绩效目标表

 2020年部门预算情况说明

 名词解释

第一部分：

单位概况

一、部门职能职责

1、贯彻执行上级有关发展开发区产业的政策规定，实施国家的法律、法规和法令，依法制定园区经济管理的相关管理办法并组织实施。2、组织实施园区总体发展规划和园区经济发展计划。3、根据园区产业政策和产业规划，会同相关部门负责园区内项目的入园审核工作。4、负责实施园区各项基础设施和配套公共设施建设。5、负责园区征地、拆迁、安置、用地报批等相关工作。6、负责落实园区优惠政策，优化园区投资环境，负责园区招商引资及入园项目的考察、论证和审核工作；负责园区企业协调服务工作。7、负责园区信访和社会稳定工作，协调解决园区内工程建设过程中的矛盾纠纷。8、负责督促和引导企业安全生产、守法经营，依法纳税，并维护和保障企业合法权益。9、协助和指导企业开展创新、申请专利、孵化、上市等工作。10、承办开发区党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

2020年部门预算编制范围的只有祁东经济开发区归阳工业园本级。

根据上述职责，祁东经济开发区归阳工业园内设党政办公室、财务股、征地拆迁股、规划建设股、企业服务股、维管中心、政务中心、妇联、工会机构。

第二部分：

2020年部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算"三公"经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年项目支出绩效目标表

（公开表格附后）

第三部分：

2020年部门预算情况说明

一、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算428.6万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括一般公共预算当年拨款收入428.6万元。支出包括：一般公共服务支出428.6万元，其中工资福利支出405.6万元（含基本养老保险41.18万元，医疗保险20.59万元，住房公积金30.89万元，职业年金20.59万元，工伤保险1.65万元）；商品服务支出23万元。

2020年财政拨款收支总预算比2019年度预算数增加428.6万元，增加100%，原因是本单位为2020年新成立单位，2019年无预算数。

二、2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年预算数428.6万元,比2019年度预算数增加428.6万元，增加100%，原因是本单位为2020年新成立单位，2019年无预算数。

一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出428.6万元，占全年100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2020年初预算为428.6万元，其中行政运行（基本工资、津贴补贴、奖金、商品服务支出、工伤保险）支出313.7万元；单位养老支出61.77万元；医疗支出20.59万元；住房公积金支出30.89万元。

三、2020年一般公共预算支出情况说明

（一）2020年一般公共预算基本支出428.6万元，占100%。

人员经费405.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费23万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费。

（二）2020年一般公共预算项目支出为0万元。

四、2020年"三公"经费预算情况说明

2020年"三公"经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元。比2019年度预算数增加1.5万元，增加100%，原因是本单位为2020年新成立单位，2019年无预算数。

五、2020年政府性基金预算支出情况的说明

2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。2020年收支总预算428.6万元。

七、2020年收入预算情况说明

2020年收入预算428.6万元，一般公共预算拨款收入428.6万元，占100%。收入比去年增加428.6万元，增长100%，因本单位是新成立财政拨款单位，去年无预算数。

八、2020年支出预算情况说明

2020 年支出预算428.6万元，其中：基本支出 428.6万元，占100%。支出比去年减少428.6万元，减少100%，因本单位是新成立财政拨款单位，去年无预算数。

九、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费一般公共预算拨款428.6万元，比2019年度预算数增加428.6万元，增加100%，原因是本单位为2020年新成立单位，2019年无预算数。

2.2020年本单位无政府采购预算。

3.本单位无公车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况：2020年整体支出绩效目标22.5万元。实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款22.5万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

祁东经济开发区归阳工业园

                                        2020年6月22日

归阳工业园2020年部门预算公开表格6.22

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