祁东县人民政府办公室

2020年部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2020年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

二、一般公共预算当年拨款情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况的说明

六、收支预算情况的总体说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分 2020年度部门预算表

第一部分 单位概况

一、部门职能职责

（一）协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（二）研究县政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（三）负责县政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（四）根据县政府领导的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导决定。

（五）办理国务院、省政府、市政府和县政府领导的批示,并督促落实。督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处对县政府决定事项的执行落实情况，及时向县政府报告。

（六）组织办理人大代表建议、政协委员提案。

（七）协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向国务院、省政府、市政府和县政府领导报告重要信息和情况。

（八）负责县政府值班工作。

（九）组织和协同有关方面起草、修改县政府的有关重要综合性文件；参与起草县委、县政府有关重要会议的文件。

（十）负责编辑、发布县政府公报。

（十一）负责对全县金融机构的监管及目标管理考核；会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动；负责管理信用征信市场及信用征信服务机构。

（十二）承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

部门机构设置

（一）县政府值班室。负责县政府值班工作，指导、检查县政府系统、各乡镇（街道、管理处）人民政府（办事处、管理处）值班工作；分流群众咨询、投诉、信访等诉求；负责办公室、金融办行政公章的管理使用工作；负责值班重要信息的及时报送。

（二）秘书组。负责县政府和县政府办公文的起草、审核、呈签、印制、分发及规范性文件的报备工作；负责祁东县人民政府行政印鉴使用管理工作；负责全县行政机关公文处理的业务指导；负责县政府全体会议、县政府常务会议、县长工作碰头会、县长办公会议和其他重要会议的会务工作及会议纪要起草；负责县政府各部门全县性会议的审核、指导。

（三）综合组。负责办机关综治、信访、情况综合等工作；承办领导交办的其他工作。

（四）督查室（对外以县政府督查室名义开展工作）。负责省、市、县政府重要决策部署贯彻落实的督促检查；负责省、市、县政府领导重要批示、交办事项的督查督办；负责《县政府工作报告》责任分解和贯彻执行情况的督查督办；负责县政府全会、县政府常务会议、县长办公会精神的督查落实；负责全县政府系统绩效管理考核；负责全县重点民生实事的综合协调、督查、考核；负责全县政府系统督查工作的业务指导和统筹管理；负责县政府领导交办的其他工作。

（五）政工组。负责办机关、下属事业单位的机构编制、人事管理、队伍建设、教育培训、离退休人员管理等工作；负责县政府党组和政府办党组会议的会务组织、会议记录和有关决定事项 的督办落实；负责县政府党组和县政府办党组的理论中心组学习；负责办机关绩效考核工作的组织、分解、综合和迎检工作；负责祁东县人民政府党组和祁东县人民政府办公室党组印鉴的使用管理工作。

（六）行政事务组。负责办机关预算、决算和财务开支的审核、付款工作；负责津贴、奖金核算发放及会计记账、财务报表编辑工作；负责办机关接待及后勤保障工作；负责办机关办公用品、活动用品采购工作及办公设施的维护维修工作；负责会议室管理工作。

（七）建议提案办理组。负责组织办理人大代表建议、政协委员提案；负责督促、落实县人大、县政协交办的相关工作；负责县政府公报编辑、印发工作。

（八）机要档案室。负责文电的收发运转、文电保密、机要通信和文书档案归档工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

祁东县人民政府办公室机关行政编制为26名，设主任1名，副主任8名，督查专员2名（其中1名兼任督查室主任），正股级职数8名。

机关后勤服务全额拨款事业编制5名，人员只出不进。

纳入2019年部门预算编制范围的只有政府办本级。

第二部分

祁东县人民政府办公室 2020年部门预算情况说明

一、关于祁东县人民政府办公室 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

祁东县人民政府办公室 2020年财政拨款收支总预算963.25万元。收入全部为公共财政拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入963.25万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出795.49万元,占82.58%、社会保障和就业支出74.56万元,占7.74%、卫生健康支出37.28万元,占3.87%、住房保障支出55.92万元,占5.81%。

祁东县人民政府办公室2020年预算收支比2019年预算收支减少7.92万元，主要是项目资金和单位人员异动引起减少。

二、关于祁东县人民政府办公室 2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东县人民政府办公室 2020年一般公共预算当年拨款963.25万元，比2019年预算数减少7.92万元，主要是项目资金和单位人员异动引起减少。按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，按不低于10%压减财政预算专项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出795.49万元,占82.58%；社会保障和就业支出（类）支出74.56万元,占7.74%；卫生健康支出（类）支出37.28万元,占3.87%；住房保障支出（类）支出55.92万元,占5.81%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年初预算为780.49万元，比2019年预算增加 28.67万元，增加3.81%。2020年预算数大于2019年预算的原因是工资上调、人员调入增加相应开支预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年初预算为74.56万元，比2019年预算减少 10万元，减少11.83%。2020年预算数小于2019年预算的原因是工资上调、人员退休、调走相应开支预算减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年初预算为37.28万元，比2019年预算增加 21.21万元，增加131.99%。2020年预算数大于2019年预算的原因是工资上调、人员调入增加相应开支预算。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年初预算为55.92万元，比2019年预算增加 27.8万元，增加98.86%。2020年预算数大于2019年预算的原因是工资上调、人员调入增加相应开支预算。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2020年初预算为12万元，增加100%。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2020年初预算为3万元，增加100%。

三、关于祁东县人民政府办公室 2020年一般公共预算基本支出情况说明

祁东县人民政府办公室 2020年一般公共预算基本支出780.85万元,其中：

工资福利支出预算671.23万元，具体包括：津贴补贴158.67万元，奖金58.14万元，基本工资283.68万元，其他社会保障缴费2.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费74.56万元，职工基本医疗保险缴费37.28万元，住房公积金55.92万元，

一般商品和服务支出预算108.27万元，具体包括：公务接待费9.00万元，差旅费10.00万元，劳务费50.00万元，公务用车运行维护费8.00万元，其他交通费用31.27万元，

对个人和家庭的补助预算1.35万元，具体包括：其他对个人和家庭的补助1.35万元，

四、关于祁东县人民政府办公室 2020年“三公”经费预算情况说明

祁东县人民政府办公室 2020年“三公”经费预算数为17万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费8万元，公务接待费9万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少1 万元，压缩5.56%。按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

五、关于祁东县人民政府办公室 2020年政府性基金预算支出情况的说明

祁东县人民政府办公室 2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于祁东县人民政府办公室 2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，祁东县人民政府办公室 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。祁东县人民政府办公室 2020年收支总预算963.25万元。

七、关于祁东县人民政府办公室 2020年收预算情况说明

祁东县人民政府办公室 2020年收入预算963.25万元，全部为一般公共预算拨款收入。收入预算比2019年预算数减少7.92万元，主要是项目资金和单位人员异动引起减少。

八、关于祁东县人民政府办公室 2020年支出预算情况说明“

祁东县人民政府办公室 2020年支出预算963.25万元，其中：基本支出780.85万元，占81.06%；项目支出182.4万元，占18.94%。支出预算比2019年预算数减少7.92万元，主要是项目资金和单位人员异动引起减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

祁东县人民政府办公室 2020年机关运行经费财政拨款预算108.27万元，比2019年增加17.87 万元，增加19.77%主要是人员增幅度较大，引起机关运行经费增加。

（二）政府采购情况。

祁东县人民政府办公室 2020年没有政府采购预算。

（三）国有资产占有情况说明。

截至2020年12月31日，祁东县人民政府办公室 共有车辆0辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

2020年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明。

2020年实行绩效管理项目21个，涉及一般公共预算拨款182.4万元。2019年实行绩效管理项目22个，涉及一般公共预算拨款329万元。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

（公开表格附后）

祁东县人民政府办公室 2020年部门预算公开表

祁东县人民政府办公室预算表(批复单位预算)

附件下载：