目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、财政拨款收支情况
六、政府经济科目支出情况
七、部门经济科目支出情况
八、政府性基金预算支出
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算‘三公’经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出绩效目标表
第一部分 2020年部门预算说明
一、 单位职能职责
老干局主要职责是负责离休干部及退休县级干部政治待遇的落实，为离休干部下发工资及医疗服务，为全体退休县级干部提供部分医疗服务，为离退休干部学习生活提供管理服务，组织离休干部发挥余热作贡献。
二、 机构设置及部门预算单位构成
老干局是副科级全额拨款行政单位，至2019年10月财政工资册在职人员6人，退休人员6人。设有离退休党工委、老干活动中心、下属老年大学、老年体育协会、关心下一代工作委员会、老书协、老科协等六个协老机构。
祁东县老干局只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2020年部门预算编制范围的只有老干局本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算收入全部为一般公共预算收入；支出包括保证本机关本级基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。
（一）收入预算
本单位2020年收入预算总计478.7万元，全部为一般公共预算拨款，其中纳入财政经费拨款478.7万元.收入较2019年的预算数383.88万元增加94.82万元，增加24.7%，增加的主要原因是全县退休党支部经费预算增加。
（二）支出预算
本单位2020年支出合计478.7万元，支出较2019年预算数增加94.82万元，增加24.7%，增加的主要原因是全县退休党支部经费预算增加。其中：工资福利支出55.31万元，一般商品服务支出为3.24万元，专项支出420.15万元。
四、2020年一般公共预算拨款支出预算
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
祁东县老干局 2020年一般公共预算当年拨款478.7万元, 比 2019年预算数383.88万元，增加94.82万元，增加24.7%，增加的主要原因是全县退休党支部经费预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出 464.93万元，占全年97.1%；社会保障和就业（类）支出 6.12万元， 占 全年1.2%；卫生健康（类）支出3.06万元，占全年0.7%；住房保障（类）支出4.59万元，占全年1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2020年预算数为464.93万元，比 2019 年预算292.88万元，增加172.05万元，增加 58.74%。2020年大于2019年预算的原因是全县退休党支部经费预算增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年初预算为6.12万元，2019年预算为 10.47万元，减少4.35万元，减少41.54%。2020年小于2019年预算的原因是人员调动减少。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2020年初预算为0万元，2019年预算为 66.06万元，减少66.06万元，减少100%。减少原因是离退休支出放在预算股预算。
4.医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年初预算为3.06万元，2019年预算为1.99万元，增加1.07万元，增加53.76%。2020年大于2019年预算的原因是工资上调，医疗缴费的增加。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年初预算为4.59万元，2019年预算为3.48万元，增加1.11万元，增加31.89%。2020年大于2019年预算的原因是工资标准上调导致住房保障缴费的增加。
五、财政拨款收支情况
本单位2020年收入预算总计478.7万元，全部为一般公共预算拨款，其中纳入财政经费拨款478.7万元.收入较2019年的预算数383.88万元增加94.82万元，增加24.7%，增加的主要原因是全县退休党支部经费预算增加。
本单位2020年支出合计478.7万元，支出较2019年预算数增加94.82万元，增加24.7%，主要原因是全县退休党支部经费预算增加。其中：工资福利支出55.31万元，一般商品服务支出为3.24万元，对个人和家庭补助支出0万元，专项支出420.15万元。
六、政府经济科目支出情况
一.2020年部门经济科目支出478.7万元，其中：基本支出58.55万元
1.基本工资福利支出55.31万元。
2.一般商品和服务支出3.24万元。
3.对个人和家庭补助支出0万元。
二．项目支出420.15万元
其中：1.县级干部考察2.7万。2.老年体协2万。3.春节老干慰问2.4万。4.重阳节活动2.4万。5.老干参赛活动3.6万。6.老年书画协会2万。7.退休党支部经费365.2万。8.老干管理费12万。9.老干特需及老年大学15.6万。10.县级干部健康检查2.4万。11.离休干部修养及交通费3.85万。12.离休干部活动经费6万。
七、部门经济科目支出情况
2020年部门经济科目支出478.7万元，其中：
工资福利支出55.31万元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
商品和服务支出3.24万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
对个人和家庭补助支出0万元。
专项支出420.15万元。
八、政府性基金预算支出
2020年政府性基金支出预算数为0。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2020年机关运行经费一般公共预算拨款为464.93万元，比2019年预算数186.28万元增加278.65万元，增加149.58%，主要原因是全县退休支部经费预算增加。
（二）“三公”经费的预算。2020年“三公”经费预算数为0万，其中：无因公出国（境）费开支；公务用车购置及运行费开支0万元,公务接待费0万元.
2020年“三公” 经费预算比2019年减少1.80万元。原因是单位压减招待开支。
（三）政府采购预算。2020年单位无政府采购预算。
（四）绩效目标设置情况。
本单位项目支出绩效目标420.15万元，我单位实行项目支出绩效目标管理。将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%
2020年整体支出绩效目标478.7万元，其中：基本支出58.55万元；专项支出420.15万元。全部实行整体支出绩效目标管理。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
（五）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，单位共一台公务用车车辆，价值235600元，主要用于为老干部服务；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上专用设备。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算‘三公’经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出绩效目标表
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