目  录

第一部分    单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分    2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、一般公共预算拨款情况说明

三、关于 2020 年一般公共预算明细情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、专户管理的非税收入支出预算情况

六、政府经济科目支出情况

七、部门经济科目支出情况

八、“三公”经费预算情况说明

九、政府性基金预算支出

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第三部分  部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.项目支出绩效目标表

 （公开表格附后）

第一部分：    

单位概况

　一、职能职责部门基本概况

　 1、贯彻党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，研究制定县公安局加强队伍管理、法制建设、执法活动、后勤保障和警务督察的具体措施，领导全县公安工作，并对执行情况进行监督检查。

　　2、分析研究本县社会治安状况出现的新问题，掌握影响辖区稳定、危害国内安全的新情况，及时向县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出建议、对策和处置方案。

　　3、负责本辖区刑事案件、经济案件和治安案件的侦破、查处。

　　4、负责治安管理工作。处置重大治安事故和群体性事件;领导、监督、承担全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作;负责全县公安机关治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作，协助有关单位教育、感化、挽救有轻微违法犯罪行为的人员，了解掌握刑满释放和解除劳教人员的现实表现，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

　　5、负责出入境管理工作。承办和指导全县公民出入境、持普通护照的外国人、华侨以及港澳台同胞的居留、旅行、就业等行政管理工作;承办和指导全县公安外事工作。

　　6、负责全县道路交通安全管理指导工作并承担相应责任。组织领导全县公安机关维护辖区道路交通安全、道路交通秩序以及《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限内的机动车辆、驾驶员管理工作。

　　7、承担公共信息网络的安全保护工作;负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导;组织实施网络监控工作。

　　8、防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

　　9、组织、协调本辖区恐怖活动的防范工作、侦察工作。

　　10、领导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和看守所、治安拘留所管理工作;承办县级公安机关执法监督、执法过错责任追究、行政复议、听证、应诉、国家赔偿案件等工作。

　　11、组织实施对到祁东县的党和国家领导人、重要来宾以及省、市主要领导的安全警卫工作并承担相应责任;对重要警卫目标、重大会议和重大社会活动的安全保卫工作。

　12、负责本辖区毒品案件的侦破;组织开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作;承担县禁毒委员会的具体工作。

　　13、研究制定加强全县信息技术、刑事技术方案、措施，并负责组织实施。

　　14、研究制定全县公安机关装备、被装、经费、基建等警务保障方案和措施，指导、监督局属各单位警务保障标准、制度的落实工作。

　　15、贯彻落实公安队伍建设的方针、政策，研究制定全县公安机关人员培训、教育、宣传、优抚、表彰等方案和具体措施;按规定权限管理机构、编制、警衔、工资及干部人事工作。研究制定全县公安队伍监督管理的规章制度和具体措施，组织领导督察工作，查处、督办违法违纪案件。

　　16、承办县委、县人民政府和上级公安机关交办的其他工作任务。

　　二、机构设置

局机关设指挥中心、政工室、警务保障室、工会、督察大队、刑侦大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、人口与出入境管理大队、法制大队、网安大队、国保大队、巡特警大队、情报信息大队、戒毒拘留所、看守所等十七个科室，机关党委、纪检（监察）机构按有关规定设置。2019年末我局共有在职职工400人；退休人员137人；协警264人，网格员50人，一村一辅警367人；其他人员42人.

　　三、部门预算单位构成

　　纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　（一）祁东县公安局本级

　　（二）洪桥派出所、玉合派出所、永昌派出所、河洲派出所、归阳派出所、鸟江派出所、金桥派出所、白鹤派出所、过水坪派出所、双桥派出所、灵官派出所、风石堰派出所、白地市派出所、马杜桥派出所、黄土铺派出所、官家嘴派出所、石亭子派出所、步云桥派出所、蒋家桥派出所、太和堂派出所、砖塘派出所、粮市派出所、城连圩派出所、凤岐坪派出所、清水塘派出所、凤岐坪派出所、看守所、戒毒拘留联合所。

第二部分      2020年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

 按照综合预算的原则，祁东县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

1、收入预算：2020年收入年初预算数8986.66万元，全部为一般预算拨款，占100%，其中：经费拨款8186.66万元，占89%；纳入预算管理的非税收入拨款800万元，占11%。无政府性基金拨款，无财政专户管理的非税收入拨款，无经营收入，无附属单位缴款，无其他收入，无用事业基金弥补收支差额和上年结余。比 2019 年预算收入9767.92万元，减少781.26万元，减少8%。减少的因素为：按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，2020 年按不低于 5%压减三公经费及专项经费等一般性支出所致。

2、支出预算：2020年支出预算8986.66万元，全部为一般公共预算拨款支出，占100%；无政府性基金拨款，无纳入专户管理的非税收入拨款，无事业单位经营服务收入，无其他收入，无用事业基金弥补收支差额。支出保证本单位的基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。比 2019 年预算支出9767.92万元，减少781.26万元，减少8%。减少的因素为：按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，2020 年按不低于 5%压减三公经费及专项经费等一般性支出所致。

二、一般公共预算拨款支出预算

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东公安局2020年一般公共预算当年拨款8986.66万元, 比 2019 年预算数9767.92万元，减少781.26万元，减少8%。减少的因素为：按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，2020 年按不低于 5%压减三公经费及专项经费等一般性支出所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出7666.06万元，占全年85.3%；社会保障和就业（类）支出601.87万元，占全年6.7%；卫生健康（类）支出373.28万元，占全年4.2%；住房保障（类）支出345.45万元，占全年3.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    一般公共预算当年拨款 8986.66万元，具体使用情况如下：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

2019年初预算为6665.81万元，比2019年预算6216.47万元，增加449.34万元，增加7%。2020年预算数大于2019年预算数的原因，是人员工资及奖金的增加。

2.公共安全支（类）公安（款）执法办案（项）

2020年年初预算为1000.25万元，比2019年预算2495.76万元，减少1495.51万元，减少60%。主要是2020年项目预算大幅减压。

3.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2020年初预算为373.28万元，2019年预算为197.01万元，增加176.27万元，增加89%。2020年大于2019年预算的原因是增加的原因是单位医疗缴费费率提高，增加了行政单位医疗缴费支出预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2020年初预算为345.45万元，2019年预算为186.3万元，增加159.15万元，增加85%。2020年大于2019年预算的原因是增加的原因是单位公积金缴费费率提高，增加了行政单位住房公积金支出预算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2020年初预算为601.87万元，2019年预算为 672.38万元，减少70.51万元，减少10%。2020年少于2019年预算的原因是养老保险缴费比例降低。

三、关于2020年一般公共预算明细情况说明

2020年一般公共预算拨款支出8986.66万元，具体安排情况如下：

（一） 部门经济分类支出情况

1、基本支出7986.41万元，占2020年一般公共预算拨款支出的88.9%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2020年工资福利支出预算为6428.88万元，具体包括：基本工资1815.75万元、执勤津贴464.64万元、地方津贴补贴882.56万元、乡镇工作补贴29.14万元、其他津贴补贴268.32万元、奖金351.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费601.87万元、 职工基本医疗保险缴费345.62万元、工伤保险27.66万元、住房公积金345.45万元、协警工资1048.94万元、户政员工资247.61万元。

（2）2020年一般商品和服务支出预算为1556.04万元，主要包括办公费30万元、印刷费35.18万元、差旅费10万元、会议费20万元、维修(护)费20万元、公务用车运行维护费150万元、培训费80万元、公务接待费10万元、被装购置费115万元、其他专用材料费135万元、工会经费80万元、其他交通费用10.86万元、物业管理费用24万元、其他商品和服务支出836万元。

（3）其他对个人和家庭的补助：伤残保障金1.49万元。

2、项目支出1000.25万元：

2020年项目支出年初预算数为1000.25万元，占2020年一般公共预算拨款支出的11.1%.是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、基本建设支出等。其中：一村一辅警支出713.01万元，主要是村辅警建设；看守所羁押人员生活费138.24万元，主要用于在押人员生活及看守公杂费；戒毒拘留所给养费149万元，主要用于在拘留人员生活及公杂费；

（二） 政府经济分类支出情况

1、基本支出7986.41万元，占2020年一般公共预算拨款支出的88.9%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2020年工资福利支出预算为6428.88万元，具体包括：基本工资1815.75万元、执勤津贴464.64万元、地方津贴补贴882.56万元、乡镇工作补贴29.14万元、其他津贴补贴268.32万元、奖金351.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费601.87万元、 职工基本医疗保险缴费345.62万元、工伤保险27.66万元、住房公积金345.45万元、协警工资1048.94万元、户政员工资247.61万元。

（2）2020年一般商品和服务支出预算为1556.04万元，主要包括办公费30万元、印刷费35.18万元、差旅费10万元、会议费20万元、维修(护)费20万元、公务用车运行维护费150万元、培训费80万元、公务接待费10万元、被装购置费115万元、其他专用材料费135万元、工会经费80万元、其他交通费用10.86万元、物业管理费用24万元、其他商品和服务支出836万元。

（3）其他对个人和家庭的补助：伤残保障金1.49万元。

2、项目支出1000.25万元：2020年项目支出年初预算数为1000.25万元，占2020年一般公共预算拨款支出的11.1%.是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、基本建设支出等。其中：一村一辅警支出713.01万元，主要是村辅警建设；看守所羁押人员生活费138.24万元，主要用于在押人员生活及看守公杂费；戒毒拘留所给养费149万元，主要用于在戒毒、拘留人员生活及公杂费；

四、财政拨款收支情况

祁东县公安局2020年财政拨款收入预算数8986.66万元，收入全部为一般公共财政拨款，占100%；无政府性基金拨款。其中包括一般公共预算当年拨款收入 8186.66万元、纳入预算管理的非税收入拨款800万元。

祁东县公安局2020年财政拨款支出预算数8986.66万元，其中：公共安全支出7666.06万元，社会保障和就业支出601.87万元、医疗卫生与计划生育支出373.28万元、住房保障支出345.45万元等。

五、专户管理的非税收入支出预算情况

祁东县公安局2020年无专户管理的非税收入支出预算。

六、政府经济科目支出情况

2020年政府经济科目支出8986.66万元，比 2019 年预算数9767.92万元，减少781.26万元，减少8%。主要是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，2020 年按不低于 5%压减三公经费及专项经费等一般性支出所致。其中：

（一）基本支出7986.41万元：

1、机关工资福利支出预算为6428.88万元，比2019年度预算数5540.04万元，增加888.84万元，增加16%。增加的原因是：住房公积金、医疗保险缴费比例提高。

2、机关商品和服务支出预算为1556.04万元，比2019年度预算数1731.52万元，减少175.48万元，减少10%。减少的原因是压缩公用经费开支。

3、2020年对个人和家庭的补助支出为1.49万元，比2019年度预算数0.6万元，增加0.89万元，增加原因为补助标准提高。

（二）2020年项目支出预算为1000.25万元：

2020年项目支出预算为1000.25万元，比2019年项目支出年初预算数2495.76万元，减少1495.51万元、减少60%。主要是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，2020 年按不低于 5%压减三公经费及专项经费等一般性支出所致。

七、部门经济科目支出情况

2020年部门经济科目支出8986.66万元，比 2019 年预算数9767.92万元，减少781.26万元，减少8%。主要是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，2020 年按不低于 5%压减三公经费及专项经费等一般性支出所致。其中：

（一）基本支出7986.41万元：

1、机关工资福利支出预算为6428.88万元，比2019年度预算数5540.04万元，增加888.84万元，增加16%。增加的原因是：住房公积金、医疗保险缴费比例提高。

2、机关商品和服务支出预算为1556.04万元，比2019年度预算数1731.52万元，减少175.48万元，减少10%。减少的原因是压缩三公经费开支。

3、对个人和家庭的补助支出为1.49万元，比2019年度预算数0.6万元，增加0.89万元，增加原因为补助标准提高。

（二）项目支出1000.25万元。

2020年项目支出预算为1000.25万元：比2019年项目支出年初预算数为2495.76万元，减少1495.51万元、减少60%。主要是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，2020 年按不低于 5%压减三公经费及专项经费等一般性支出所致。

八、 “三公”经费预算情况说明

祁东县公安局2020 年“三公”经费预算数为160万元，无因公出国（境）费开支；公务用车购置及运行费开支150万元；公务接待费开支 10万元。与2019年预算数170万元比，减少了公务车辆运行费开支10万元。主要原因： 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求减少三公费用支出。

九、政府性基金预算支出

2020年政府性基金支出预算数为0。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：主要包括办公费30万元、印刷费35.18万元、差旅费10万元、会议费20万元、维修(护)费20万元、公务用车运行维护费150万元、培训费80万元、公务接待费10万元、被装购置费115万元、其他专用材料费135万元、工会经费80万元、其他交通费用10.86万元、物业管理费用24万元、其他商品和服务支出836万元。2020年比2019年预算数1731.52万元，减少175.48万元，减少10%。主要原因是:开源节流，进一步减少基本支出。

（二）政府采购预算：2020年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，祁东公安局公务用车87辆,主要用于公安执法执勤。固定资产原值8039万元。50万元以上通用设备20套,100万元以上专用设备4套。

（四）绩效目标设置情况：

2020年祁东公安局整体支出绩效目标8986.66万元，其中：基本支出7986.41万元、项目支出1000.25万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款8186.66万元、纳入非税收入管理的拨款800万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分：

部门预算公开表格 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.项目支出绩效目标表

 （公开表格附后）

祁东县公安局2020年部门预算公开表

                                                       祁东县公安局

                                                      2020年6月23日

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