目  录

第一部分    单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分    2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、一般公共预算拨款情况说明

三、关于 2020 年一般公共预算明细情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、专户管理的非税收入支出预算情况

六、政府经济科目支出情况

七、部门经济科目支出情况

八、“三公”经费预算情况说明

九、政府性基金预算支出

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第三部分  部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.项目支出绩效目标表

 （公开表格附后）

第一部分：    

单位概况

　一、职能职责部门基本概况

（一）单位职能职责

　　　　主要职能：加强协作联动，做好突发和应急事件防范处理工作，保障公共安全，维护全县社会稳定。　

　　（二）机构设置

  全额拨款事业单位，人员编制40人，实有30人。归口祁东县公安局统一管理。

　二、部门预算单位构成

　　纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：应急联动中心。

第二部分    2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

  按照综合预算的原则，祁东县社会治理联动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。祁东县社会治理联动中心2020年收支总预算为269.61万元。

1、收入预算：2020年收入年初预算数269.61万元，全部为一般预算拨款，占100%，其中：经费拨款269.61万元，占100%；无政府性基金拨款，无财政专户管理的非税收入拨款，无经营收入，无附属单位缴款，无其他收入，无用事业基金弥补收支差额和上年结余。2020年收入年初预算数269.61万元，比 2019年预算数237.39万元，增加32.22万元，增加原因是工资上调及医疗保险、住房公积金的缴费比例提高。

2、支出预算：2020年支出预算269.61万元，全部为一般公共预算拨款支出，占100%；无政府性基金拨款，无纳入专户管理的非税收入拨款，无事业单位经营服务收入，无其他收入，无用事业基金弥补收支差额。支出保证本单位的基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。2020年收入年初预算数269.61万元，比 2019年预算数237.39万元，增加32.22万元，增加原因是工资上调及医疗保险、住房公积金的缴费比例提高。

 二、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东县社会治理联动中心2020年一般公共预算当年拨款269.61万元, 比 2019 年预算数237.39万元，增加32.22万元，主要是工资上调及医疗保险、住房公积金的缴费比例提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

事业运行支出206.59万元，占全年支出的77%；社会保障和就业支出27.52万元，占全年支出的10%；医疗卫生与计划生育支出14.86万元，占全年支出的5.4%；住房保障支出20.64万元，占全年支出的7.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    一般公共预算当年拨款 269.61万元，具体使用情况如下：

1. 事业运行（类）事业运行（款）事业运行（项）。

2020年年初预算为206.59万元，比2019年187.3万元，增加19.29万元，增加10%。增加的原因是人员工资及奖金的增加。

　  2.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2020年年初预算为14.86万元，比2019年6.27万元，增加8.59万元，增加137%。增加的原因是单位医疗缴费费率提高，增加了行政单位医疗缴费支出预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2020年预算数为 27.52万元，比2019年年初预算为32.85万元，减少5.33万元，减少16%，减少的原因是单位职工减少及缴费比例的调减，减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2020年年初预算为20.64万元，比2019年10.97万元，增加9.67万元，增加88%。增加的原因是单位职工缴费比例提高，增加了住房公积金缴费支出预算。

　　三、关于 2020 年一般公共预算明细情况说明

2020年一般公共预算拨款支出269.61万元，具体安排情况如下：

（一）部门经济分类支出情况

1、基本支出269.61万元，占2020年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2020年工资福利支出预算为254.61万元，具体包括：基本工资101.95万元、地方津贴补贴61.54万元、乡镇工作补贴4.6万元、奖金23.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.52万元、 职工基本医疗保险缴费13.76万元、工伤保险1.1万元、住房公积金20.64万元。

（2）2020年一般商品和服务支出预算为15万元，主要指办公费15万元。

（二）政府经济分类支出情况

1、基本支出269.61万元，占2020年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2020年机关工资福利支出预算为254.61万元，其中：工资奖金津补贴191.59万元、社会保障缴费27.52万元、 住房公积金20.64万元、职工基本医疗保险缴费13.76万元、工伤保险1.1万元。

（2）2020年机关商品和服务支出预算为15万元，主要包括办公经费15万元。

四、财政拨款收支预算情况

祁东县社会治理联动中心2020年财政拨款收入预算数269.61万元，收入全部为一般公共财政拨款，占100%；无政府性基金拨款。其中包括一般公共预算当年拨款收入 269.61万元。

祁东县社会治理联动中心2020年财政拨款支出预算数269.61万元，其中：事业运行206.59万元；社会保障和就业支出27.52万元、医疗卫生与计划生育支出13.76万元、工伤保险支出1.1万元，住房保障支出20.64万元。

五、专户管理的非税收入支出预算情况

祁东县社会治理联动中心2020年无专户管理的非税收入支出预算。

六、政府经济科目支出情况

2020年政府经济科目支出269.61万元，比 2019 年预算数237.39万元，增加32.22万元，主要是虽然工资上调及医疗保险及住房公积金缴存比例提高。其中：

（一）基本支出269.61万元：

1、机关工资福利支出预算为254.61万元，比2019年度预算数214.3万元，增加40.31万元，增加19%。增加的原因是：主要是虽然工资上调及医疗保险及住房公积金缴存比例提高。

2、机关商品和服务支出预算为15万元，比2019年度预算数13.8万元，增加1.2万元，增加8.7%。增加的原因是2019年公用经费过低。

七、部门经济科目支出情况

2020年政府经济科目支出269.61万元，比 2019 年预算数237.39万元，增加32.22万元，主要是虽然工资上调及医疗保险及住房公积金缴存比例提高。其中：

（一）基本支出269.61万元：

1、2020年工资福利支出预算为254.61万元，比2019年度预算数214.3万元，增加40.31万元，增加19%。增加的原因是：主要是工资上调及医疗保险及住房公积金缴存比例提高。

2、2020年一般商品和服务支出预算为15万元，比2019年度预算数13.8万元，增加1.2万元，增加8.7%。增加的原因是2019年公用经费过低。

八、 “三公”经费预算情况说明

祁东县社会治理联动中心2020 年“三公”经费预算数为0万元，无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支；无公务接待费；与2019年三公经费预算数0万元比，无变化。原因是严格按照党中央、祁东县委关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

九、政府性基金预算支出

2020年政府性基金支出预算数为0。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：办公经费15万元。2020年比2019年预算数13.8万元，增加1.2万元，增加8.7%。主要原因是2019年公用经费标准过低。

（二）政府采购预算：2020年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，联动中心无固定资产。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况：

2020年祁东县社会治理联动中心整体支出绩效目标269.61万元，其中：基本支出269.61万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款269.61万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分：

部门预算公开表格 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.项目支出绩效目标表

 （公开表格附后）

祁东县社会治理联动中心2020年部门预算公开表

                                             祁东县社会治理联动中心

                                              2020年6月23日                                             

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