祁东县城乡规划设计院

2020年部门预算公开

 目  录

第一部分2020年祁东县城乡规划设计院预算说明

第二部分  2020年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算—基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

（以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况）

祁东县城乡规划设计院2020年预算说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

1、负责全县城乡规划技术工作和相关咨询服务，负责规划信息技术的开发创新推广和应用，参与各类规划业务培训及开展对外技术交流，参与国土空间规划发展战略研究；

2、参与城市基础设施现状调查统计，建立城市基础设施信息数据库，动态维护基础设施数据库；

3、负责建设项目规划前置技术认证咨询、主要技术经济指标计算、景观设计、日照分析及交通影响评价等各项技术服务；

4、参与多规合一信息平台新技术与国土空间规划管理融合工作；

5、承担县资质内总体规划、控制性详细规划、村庄规划、各类专业规划、产业布局规划等规划编制业务，城市设计，市政设计及规划评估；

6、负责建设项目选址、项目规划设计、项目放线定桩、规划验收等技术服务工作；

7、承担控制测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量、道路与桥隧测量等资质内测绘工作；

8、完成自然资源局交办的其他任务。

（二）、机构设置

祁东县城乡规划设计院，作为县自然资源局管理的副科级公益一类全额拨款事业单位，内设：

1、综合股

2、规划信息股

3、规划设计股

4、村镇规划股

5、规划服务中心

二、部门预算单位构成

我院只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2020年部门预算编制范围的只有祁东县城乡规划设计院本级单位。

三、2020年祁东县城乡规划设计院收支总体情况

（一）祁东县城乡规划设计院2020年收入预算：

祁东县城乡规划设计院2020年全年预算收入总计669.63万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金、国有资本经营以及经营收入、事业收入等资金。本年预算收入较去年预算收入数918.55万元减少248.92万元，减少的主要原因是机构改革，职能职责发生变化，减少了新、老城区规划修编等一系列项目经费预算收入。

（二）祁东县城乡规划设计院2020年支出预算：

祁东县城乡规划设计院2020年全年支出预算总计669.63万元，支出包括一般公共服务（类）行政运行支出519.42万元、社会保障和就业支出 81.93万元、医疗卫生与计划生育支出27.31万元、住房保障支出40.97万元。支出较去年减少248.92万元，减少的主要原因是机构改革，职能职责发生变化，减少了新、老城区规划修编等一系列项目经费支出预算。

四、祁东县城乡规划设计院2020年一般公共预算拨款支出

祁东县城乡规划设计院2020年一般公共预算支出数为669.63万元，其中一般公共服务（类）行政运行支出519.42万元, 占全年77.57%； 社会保障和就业（类）支出81.93万元, 占全年12.24%；卫生健康（类）支出27.31万元, 占全年4.07%；住房保障支出（类）支出40.97万，占全年6.12%。

（一）   基本支出  

  2020年本单位基本支出预算数为669.63万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）   项目支出

  2020年度本单位项目支出预算为0万元。主要是因为机构改革，职能职责发生变化，减少了本年度新、老城区规划修编项目经费的支出预算。

五、政府性基金预算支出

祁东县城乡规划设计院2020年度无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年度本单位机关运行经费为155.4万元，比上年预算增加135.46万元，上升87.16%，上升的主要原因是机构改革后，项目经费减少，从纳入预算管理的非税收入拨款里急需解决一站式服务平台软件升级及村庄规划编制工作等一系列的费用。

（二） “三公”经费预算

祁东县城乡规划设计院2020 年“三公”经费预算数为0万元，与2019年初预算持平。无因公出国（境）费开支；公务用车购置及运行费开支预算为0；无公务接待费开支 。主要原因： 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

（三）一般性支出情况

2020年本部门会议费预算1万元，拟召开会议5次，人数为120人，主要内容为党建、村庄规划制定、预编等；培训费为1万元，拟培训次数为4次，人数为160人，主要内容为提高业务水平及专业知识。

（四）政府采购情况

2020年祁东县城乡规划设计院无政府采购预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

2020年12月底，祁东县城乡规划设计院公车共有二辆，分别为价值70900元、81800元的皮卡工具车（用于外出及下乡勘察等）,无新增配置车辆、无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年祁东县城乡规划设计院整体支出绩效目标669.63万元，其中：基本支出669.63万元，项目支出0万元。全部纳入2020年整体支出绩效目标管理。涉及一般公共预算当年拨款669.63万元（其中财政经费拨款531.63万元，纳入预算管理的非税收入拨款138万元）。

我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我局全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分      2020年祁东县城乡规划设计院预算表（见附件）

2020年祁东县城乡规划设计院预算表格公开(1)(1)

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