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祁东县供销合作社联合社2020年部门预算公开

来源：祁东县供销合作社联合社发布时间：2020-06-20 10:09

祁东县供销合作社联合社

2020年度部门预算编制说明

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、2020年项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府和中华全国供销合作总社及省、市供销社有关农村供销社工作的方针、政策、法规及规定。

2、负责研究制订全县供销社的发展战略与规划，指导全县供销社的改革与发展，加快供销社合作社系统的改革步伐。

3、按照政府授权承担有关重要农业生产资料、农副产品的储备，适时调控市场，发挥群体优势，促进城乡物资交流，维护供销合作社组织及其社有企业的合法权益。

4、充分发挥供销社在棉花、茶叶、再生资源等经营上的主导作用，进一步净化市场环境。

5、加强对基层供销社开放办社的指导，协调监督，依托本地的主导优势产业、传统产业、新兴产业和产品，重点扶持发展区域范围或跨县的专业合作社，促进和发展龙头企业(产业集团)的强强联合，形成“龙头企业加专业合作社加基地的产业化经营格局。”

6、指导供销系统的业务活动，积极探索多渠道、多领域、多层次的联合与合作。

7、组织全县供销社系统干部、职工的思想教育、业务培训，检查指导本系统的队伍建设，维护供销社大局稳定。

8、承办县委、县政府和上级供销社交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

1、机构设置

祁东县供销合作社联合社是正科级参公事业单位，至2020年1月，共有编制28名，实有人数34人，其中在职13人，离退休21人。

2、部门决算单位构成

从预算单位构成看，祁东县供销合作社联合社部门预算包括：社本级预算，没有其他二级预算单位，因此纳入2020年部门预算编制范围的只有供销社本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算169.74万元，其中，一般公共预算拨款169.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入比 2019 年预算数222.06万元，减少52.32万元，减少23.56%，减少的主要原因是项目资金的减少及因人员调出导致各项经费的减少。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算169.74万元，其中，商业服务业等支出137.49万元；社会保障和就业（类）支出13.83万元；卫生健康（类）支出6.92万元；住房保障（类）支出10.37万元，对个人和家庭的补助支出1.13万元，支出比 2019 年预算数222.06万元，减少52.32万元，减少23.56%，减少的主要原因是项目资金的减少及因人员调出导致各项经费的减少。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算169.74万元，其中，商业服务业等支出137.49万元，占全年81%；社会保障和就业（类）支出13.83万元，占全年8.15%；卫生健康（类）支出6.92万元，占全年4.07%；住房保障（类）支出10.37万元，占全年6.11%，对个人和家庭的补助1.13万元，占全年0.67%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数157.74万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算12万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：信访维稳工作经费6万元；综合改革工作经费6万元。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年我社的机关运行经费财政拨款预算21.3万元，比2019年的预算数30.1万元减少8.8万元，减少29.23%，减少的原因为因人员调出导致的基本支出人员经费减少及专项经费的减少。

（二）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为3万元，其中：公务接待费3万元，无因公出国（境）费及公务用车购置及运行费。2020年“三公”经费预算比2019年预算数减少0.2万元，压缩6.25%，主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，从严控制“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算数为0；培训费预算为0。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额为0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门无公务用车；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为169.74万元，其中，基本支出157.74万元，项目支出12万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款169.74万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。2020年祁东县供销社项目支出绩效目标12万元，主要用于信访维稳及综合改革相关开支。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。具体绩效目标详见报表。