祁东县救助管理站2020年部门预算公开

目  录

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

——部门经济分类支出情况

    ——政府经济分类支出情况

五、2020年非税收入支出情况

六、经费拨款收支情况

——部门经济科目支出情况

——政府经济科目支出情况

七、2020年“三公”经费情况

八、2020年政府性基金预算支出

九、2020年支出绩效表

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分  2020年部门预算公开表格

一、部门收支预算总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收入支出情况表

五、一般公共预算拨款支出情况表

六、一般公共预算拨款基本支出预算情况表

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

第一部分：

2020年部门预算说明

一、部门职能职责

1、本着自愿求助，无偿救助的原则对城市流浪乞讨人员进行救助。

2、文明接待，热情服务。认真把握好求助人员的入站关，依法界定救助对象。对符合条件的人员及时提供生活救助、医疗救助、寻亲服务、未成年人教育服务、返乡服务等。　　

3、认真搞好救助人员的管理教育工作，加强安全防范措施，预防意外事故发生。负责管理好受助人员的生活和居住环境，搞好清洁卫生，预防疾病。

　　4、保护、救助流浪未成年人的教育管理工作。

　　5、承办县委、政府和主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

救助管理站现有全额拨款事业编制13人,实有人数17人,离退休4人。

救助管理站只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的预算单位为祁东县救助管理站。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算总收入147.17万元,其中一般公共预算收入147.17,支出预算147.17万元,为保证救助站基本运行的经费。

二、收入总表情况

救助管理站2020年年初预算数147.17万元，其中一般公共预算收入147.17万元,收入较2019年预算数118.42万元增加28.75万元增加12.43%，增加主要原因是购置救助专用车辆费用产生的差异。

三、支出总表情况

救助管理站2020年年初预算数147.17万元，支出较2019年预算数118.42万元增加28.75万元增加12.43%，增加主要原因是购置救助专用车辆费用产生的差异。

四、财政拨款收支情况

救助管理站2020年财政拨款收入年初预算数147.17万元，一般公共预算收入147.17万元, 较2019年预算数118.42万元增加28.75万元增加12.43%，增加主要原因是购置救助专用车辆费用产生的差异。

救助管理站2020年财政拨款支出年初预算数147.17万元，一般公共预算147.17万元, 较2019年预算数118.42万元增加28.75万元增加12.43%。增加主要原因是购置救助专用车辆费用产生的差异。 

五、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

救助管理站2020年预算147.17万元，收入较2019年预算数118.42万元增加28.75万元增加12.43%。增加主要原因是购置救助专用车辆费用产生的差异。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出132.06万元, 占全年90%；卫生健康（类）支出6.04万元, 占全年4%；住房保障支出（类）支出9.07万，占全年6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  一般公共预算当年拨款147.17万元，具体使用情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出132.06万元

社会保障和就业支出（类）民政事务管理(款)行政运行(项)

2020年初预算为98.18万元，2019年预算为94.93万元,增加3.25万元，增加10.34%。2020年大于2019年预算的原因是工资上调，增加工资等行政运行经费开支预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2020年初预算为12.09万元，2019年预算为 15.41万元，减少3.32万元，减少 12.75%。2020年小于2019年预算的原因人员退休导致机关事业单位基本养老保险缴费开支预算。

2.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2020年初预算为6.04万元，2019年预算为2.94万元，增加3.1万元增加20.5%。2020年大于2019年预算的原因是工资上调增加及人员的增加行政单位医疗开支预算。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2020年初预算为9.07万元，2019年预算为5.14万元，增加3.93万元增加17.6%。 2020年大于2019年预算的原因是工资上调及人员的增加住房公积金开支预算。

六、一般公共预算基本支出和项目支出明细情况说明

2020年一般公共预算拨款支出147.17万元，具体安排情况如下：

（一）部门经济分类支出情况

基本支出147.17万元，占2020年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1、2020年工资福利支出预算为110.27万元，具体包括：基本工资45.72万元、地方津贴补贴26万元、奖金3.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.09万元、职工基本医疗保险缴费6.04万元、工伤保险0.49万元、绩效奖6.5万元、职业年金0.55万元、住房公积金9.07万元。

2、2020年一般商品和服务支出预算为36.9万元，主要包括办公费3.9万元、公务用车运行维护费1万元,救助专用车辆26万元、其他商品与服务支出6万元。

无项目支出

（二）政府经济分类支出情况

基本支出147.17万元，占2020年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1、机关工资福利支出110.27万元，具体包括：基本工资45.72万元、地方津贴补贴26万元、奖金3.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.09万元、职工基本医疗保险缴费6.04万元、工伤保险0.49万元、绩效奖6.5万元、职业年金0.55万元、住房公积金9.07万元。

2、机关商品和服务支出36.9万元，主要包括办公费3.9万元、公务用车运行维护费1万元,救助专用车辆26万元、其他商品与服务支出6万元。

。

无项目支出

七、非税收入支出情况

无非税收入支出情况

八、经费拨款收支情况

部门经济科目支出情况

救助管理站2020年部门经济科目支出147.17万元，其中：基本支出147.17万元，占全部支出的100%。基本支出包括：工资福利支出110.27万元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、绩效奖、职业年金、住房公积金支出。商品和服务支出36.9万元，包括办公费、公务用车运行维护费、救助专用车辆、其他商品和服务支出。

政府经济科目支出情况

救助管理站2020年政府经济科目支出147.17万元，其中：

机关工资福利支出110.27万元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、绩效奖、职业年金、住房公积金支出。

机关商品和服务支出36.9万元，包括办公费、公务用车运行维护费、救助专用车辆、其他商品和服务支出。

九、2020年“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算数为27万元。其中，公务用车运行维护费1万元,公务用车购置费26万元，公务接待费无,因公出国费用无。2019年公务用车运行维护费1万元，2020年预算数大于2019年预算数的原因是购置救助专用车辆。

十、政府性基金预算支出

救助站2020年无政府性基金支出预算。

十一、支出绩效情况

2020年整体支出147.17万元，其中基本支出为147.17万元，无项目支出。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款147.17万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对财政资金实施绩效自评并形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：救助站2020年运行经费一般公共预算拨款为36.9万元，比2019年预算数15.87万元增加21.03万元，主要原因为财政经费结构调整,增加救助专用车辆单位运行经费。

（二）政府采购预算：2020年政府采购预算0万元 。

（三）绩效目标设置情况

2020年整体支出绩效目标147.17万元，其中：基本支出147.17万元，无项目支出。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款147.17万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，占地面积约12000平方米，公务用车1台，价值11.3万元，为流浪乞讨人员救助专用车辆。无单价50万以上的通用设备,无单价100万以上的专用设备.

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分  2020年部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收入支出情况表

5、一般公共预算拨款支出情况表

6、一般公共预算拨款基本支出预算情况表

7、一般公共预算拨款“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

（公开表格附后）

祁东县救助管理站

2020年6月22日

救助站祁东县2020年部门预算公开表格

祁东县救助管理站

2020年6月22日

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