祁东县殡改执法大队2020年部门

预算公开

目    录

第一部分：祁东县殡改执法大队2020年部门预算说明

第二部分：祁东县殡改执法大队2020年部门预算需公开的表格

第一部分：

祁东县殡改执法大队2020年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

（一）宣传、贯彻、执行国家殡葬法律法规和有关政策，监督检查辖区内殡改执行情况，引导群众依法约束殡葬行为，倡导健康、文明、节俭办丧事的新风尚。

（二）积极推进殡葬改革，逐步扩大火化对象和范围，不断提高火化率。

（三）会同相关职能部门加强对办理丧葬费、抚恤金手续的审查程序，有效杜绝以虚假火化证领取丧葬费、抚恤金、遗补等丧葬补助。

（四）负责对辖区内火化殡仪馆、公墓山、骨灰存放处等殡仪服务单位的管理、监督、检查。

（五）负责对公墓的建设、经营进行检查和监督，制止、清理和查处超面积建墓、传销或变相传销墓穴、预售墓穴等非法经营活动。

（六）组织、协调并配合相关单位和职能部门对辖区内违规丧葬行为的整治和取缔工作。

（七）负责对殡仪服务环境进行监督检查和治理；督促有关单位依法做好本区域、本单位的殡葬管理相关工作。

（八）负责监督辖区内的殡葬活动，及时发现并处理违规事件，定期通报殡葬改革情况；以及承办县委、县政府、县民政局交办的其他事项。

2、机构设置

祁东县殡改执法大队为财政全额拔款副科级事业单位。共有在职干部、职工20人，其中全额拔款统发人员6人，参加财政综合预算14人，退休职工8人，公务执法车辆1台。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，殡改执法大队预算为本级预算。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括殡改执法大队预算情况。2020年部门预算收入全部为一般公共预算收入；支出包括保证殡改执法大队基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数215.34万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2019年增加9.45万元，增加4.5%，增加的原因为基本支出人员经费增加。

（二）支出预算，2020年年初预算数215.34万元，均为一般公共服务支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2018年增加9.45万元，增加4.5%，增加的原因为基本支出人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算支出215.34 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为 163.34 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、会议费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为52 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括县城历史居民死亡安葬补助6万元，殡改调查经费15万元，殡改执法经费10万元，惠民殡葬经费10万元,节地生态安葬11万元。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金支出预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

殡改执法大队2020年机关运行经费一般公共预算拨款为6.7万元，比2019年预算增加0.18万元，增加2.76%。原因为本单位人员增加，对应的机关运行经费增加。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为1万元。公务用车运行费1.00万元。

2020年“三公”经费预算数为1万元，其中：公务用车购置及运行费1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元）。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

3、2020年部门预算政府采购预算金额为728万元，其中：政府采购货物预算175万元，政府采购服务预算553万元。

4、政府购买服务预算

政府采购预算：2020年殡改执法大队政府无采购预算。

5、国有资产占有情况说明

截至2019年12月31日，殡改执法大队机关无固定资产房屋，执法车辆一台，为执法公务用车。

2020年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

七、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为215.34万元，其中，基本支出163.34万元，项目支出52万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、“三公”经费纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分：

2020年部门预算需公开的表格（见附件一）

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.项目支出绩效目标表

2020年度地方预算公开情况专项检查统计表

2020年度地方预算公开情况专项检查统计表

附件下载：