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第一部分：祁东县公务用车管理服务中心2020年部门预算说明

第二部分：祁东县公务用车管理服务中心2020年部门预算表

第一部分：

祁东县公务用车管理服务中心2020年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责；承担全县各机关单位的公务用车服务工作，负责全县机关机要通信与应急保障用车集中统一管理工作，建立车辆管理档案，办理公务车辆入编入户、车辆保险、年检手续，按时缴纳与车辆相关的费用。负责车辆派遣、调度并制定车辆使用信用登记和公示制度。负责司勤人员的安全教育和管理。负责公务车辆维护保养、技术性能鉴定、油料使用、零配件、过路（桥）费、停车费、交通费、洗车费等开支审核和报销

2、机构设置；中心下设4个部门：综合股、调度股、安全维护股、财务室。编制人员：编办定编8人,但由于各种原因,管理人员现未到位,由借调人员负责管理，各类劳务派遣人员共81人，这些人员工资福利性支出由本单位承担。

二、部门预算单位构成

本部门预算为独立预算，祁东县公务用车管理服务中心为机关事务和接待中心的二级机构。

本部门预算为独立预算

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出包括公车管理平台工作经费和车辆购置等项目经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数828万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2019年增加385万元，增加86%，增加的原因为车辆编制增加了32台，2019年换购4台新车（一台中巴三台小车）追加费用99万。

（二）支出预算，2020年年初预算数828万元，均为一般公共服务支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2019年增加385万元，增加86%，增加的原因为车辆编制增加了32台，2019年换购4台新车追加费用99万。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算支出828万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为0万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、会议费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为828万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括公务用车管理运行维护费、车辆购置及信息化建设等项目经费，主要用于车辆维修、维护、加油、保险、年检、过户、通行、劳务费，车库维护，软件维护，新车购置费等。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算 0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0 %；本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2020年我单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年预算增加0万元，增加0万元。

（二）、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为828万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费828万元（其中，公务用车购置费99万元，公务用车运行费729万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加385万元，增加86%，增加的原因为车辆编制增加了32台，2019年换购4台新车追加费用99万。

（三）、一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，拟召 开0会议，人数 0人，内容为……；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

  （四）、政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）、国有资产占有情况说明：国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车81辆，其中，机要通信用车18辆，应急保障用车29辆，执法执勤用车34辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为828万元，其中，基本支出828万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、“三公”经费纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分：

2020年部门预算需公开的表格（见附件一）

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.项目支出绩效目标表

附件一：祁东县公务用车管理服务中心2020年部门预算公开表格(1)

附件下载：