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祁东县农业技术服务中心2020年部门预算公开

来源:祁东县农业技术服务中心     发布时间:2020-06-30 09:14


祁东县农业技术服务中心2020年部门预算

 

   

第一部分2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项情况说明

7、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

 

 

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

1)贯彻执行国家、省、市发展农业机械化的法律、法规、方针政策和管理办法;提出全县农业机械化发展方向及技术措施的建议。
2)负责农业新技术、新品种、新器械、新机具及相关农业物资引进、试验示范、推广应用等服务工作。
3)负责开展全县基层农业技术服务体系的建设和技术培训,拟订相关服务规范并组织实施,协助开展农业机械投入抗灾救灾工作。
4)负责搜集、整理、传递农业科技情报和农机科技信息,开展技术指导、技术咨询、技术服务、宣传普及和农业科技知识。
5)负责农来技术服务各类经济指标的统计工作,并对发展农来技术服务事业的各项资金计划提出建议。
6 )负责农业机械补贴政策实施事务性工作,负责全县农业机械化发展公益性服务工作,协助管理全县农业机械合作经济组织。
7)完成县农业农村局交办的其他任务

 

(二)机构设置。

祁东县农机技术服务中心,作为祁东县副科级公益一类事业单位,下设6个内设机构:设有综合股、财务股、农机产业服务股、农业技术培训股、农业技术推广股、农机技术推广股。截至2019年12月底现有编制95名,实有人数 115人,在职78 人、其中正科人4人、副科2人、科员14人、事业编制人员58人。实有编制离退休人员37人

 

二、部门预算单位构成

祁东县农业技术服务中心只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算688.33万元,其中,一般公共预算拨款688.33万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入25万元,较去年减少1532.38万元,主要是机构改革,乡镇人员下放到乡镇管理。

(二)支出预算:2020年本部门支出预算688.33万元,其中其中:社会保障和就业支出62.67万元,占9.10%、卫生健康支出70.21万元,占10.20%、农林水支出510.7万元,占74.19%、住房保障支出44.75万元,占6.51%。支出较去年减少1532.38万元,主要是机构改革,乡镇人员下放到乡镇管理。

四、一般公共预算拨款支出

2020祁东县农业技术服务中心一般公共预算拨款支出预算688.33万元,其中,社会保障和就业支出62.67万元,卫生健康支出70.21万元,农林水支出510.7万元,住房保障支出44.75万元。

。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020祁东县农业技术服务中心基本支出预算数646.33万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2020祁东县农业技术服务中心项目支出预算42万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:农机购置补贴支出6万元,主要用于农机购置补贴下乡核查,农机购置补贴政策宣传等方面;农机安全生产经费支出36万元,主要用于农机安全宣传,农机安全检查等方面。

五、政府性基金预算支出

2020祁东县农业技术服务中心无政府性基金支出预算安排。

 

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:祁东县农业技术服务中心2020年机关运行经费财政拨款预算54.52万元,2020年预算比2019年减少54.24万元,降低49.87%。主要是机构改革人员减少幅度较大,引起机关运行经费减少。

(二)三公经费预算:祁东县农业技术服务中心2020年“三公”经费预算数为2.50万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费2.5万元。2020年“三公”经费预算与2019年减少。按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。

(三)一般性支出情况:2020祁东县农业技术服务中心会议费预算3万元,拟召开会议2,人数100人,内容为农机购置补贴年初安排会和农机安全工作推进会;培训费预算3万元,拟开展培训2,人数200人,内容为新型农民职业培训等

(四)政府采购情况:祁东县农业技术服务中心2020政府采购预算总额0万元,

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202012月底,祁东县农业技术服务中心共有公务用车辆0无单位价值50万元以上通用设备台,单位价值100万元以上专用设备台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为688.33万元,其中,基本支出464.33万元,项目支出42万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 

 

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

 

 

祁东县农业技术服务中心预算公开表格_36421祁东县农业技术服务中心预算公开表格


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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