祁东县园林绿化所2020年预算说明

目 录

第一部分2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、编制城市绿化规划，确保国家关于城市绿化方针，政策和法律法规的实施。

   2、负责县城公园建设和管理工作。

   3、负责城区绿化管理工作。

   4、负责鼎山风景区绿化管理及景区防火、防盗、防葬等管理工作。

   5、负责县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

祁东县园林绿化所是副科级事业单位，至2018年10月，共有编制53人，实有人数56人，其中在职38人、离退休18人。

祁东县园林绿化所内设5股室，分别是办公室、管理股、建设股、生产股、保卫股。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

祁东县园林绿化所部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算415.27万元，其中，一般公共预算拨款405.27万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入 10 万元。收入较去年增加  6.6 万元，主要是事业单位职工人员工资增长增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算 415.27  万元，其中，一般公共服务 317.98  万元，社会保障和就业支出53.07万元，医疗卫生与计划生育支出17.69万元，住房保障支出26.53万元。支出较去年增加 6.6  万元，主要是主要是事业单位职工人员工资增长增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等支出增加

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算415.27万元，其中，一般公共服务支出317.98万元，占76.57 %；社会保障和就业支出53.07万元，占 12.78   %；医疗卫生与计划生育支出17.69万元，占4.26%；住房保障支出26.53万元，占 6.39  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 415.27  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门无项目支出预算。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020没有安排机关运行经费。与2019年持平，原因是本部门是事业单位。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门 “三公”经费预算数为  0 万元，其中，公务接待费 0  万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费  0  万元。与2019年持平，原因是：2019年“三公”经费预算较2020年持平，主要是：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 0  万元，拟召开  0 会议，人数  0 人，；培训费预算 0  万元，拟开展 0  培训，人数  0 人，内容为 0  ；拟举办 0  等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算   0万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有车辆 6辆，其中，公务用车0辆，机要通信用车  0 辆，应急保障用车0  辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 5 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 415.27  万元，其中，基本支出415.27万元，项目支出 0  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

祁东县园林绿化所2020年预算公开表格_5376祁东县园林绿化所2020年预算公开表格

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