目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、2020年项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。1、承担县城规划区内道路照明工程的设计、安装、管理和维护；负责指导县城规划区的亮化、美化工作。负责城市道路照明和亮化照明设施建设、维护及用电管理；负责城市道路照明、亮化照明设施；参与城市道路照明、亮化照明设施建设项目规划设计的竣工验收；协调有关单位落实城市道路照明、亮化照明设施的建设和管理。
2、完成县委、县政府及局交办的其他任务。
（二）机构设置。祁东县路灯管理所内设办公室、路灯材料库房、夜间值班室、路灯维修及监察队、路灯设施夜间巡护队。隶属于城市管理和综合执法局下属全额拨款事业单位，2020年部门预算编报范围，共计人员12人 。
二、部门预算单位构成
祁东县路灯管理所只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2020年部门预算编制范围的只有路灯管理所。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算701.15万元，其中，一般公共预算拨款701.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0 万元。收入较2019年增加341.15万元，增加48.66%，增加的原因为2020年住房公积金、养老保险、住房公积金全口径预算，增加了人均0.5万元的绩效奖，增加了项目支出299.2万元。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算701.15万元，其中，社会保障和就业（类）支出15.26万元, 占全年2%；卫生健康（类）支出5.09万元, 占全年1%；城乡社区支出673.17万元, 占全年96%；住房保障支出（类）支出7.63万，占全年1%。支出较2019年增加341.15万元，增加48.66%，增加的原因为2020年住房公积金、养老保险、住房公积金全口径预算，增加了人均0.5万元的绩效奖，增加了项目支出299.2万元。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算701.15万元，其中，社会保障和就业（类）支出15.26万元, 占全年2%；卫生健康（类）支出5.09万元, 占全年1%；城乡社区支出673.17万元, 占全年96%；住房保障支出（类）支出7.63万，占全年1%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数401.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算299.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出299.2万元，主要用于鸟江镇高速公路出口连接线亮化工程、营造两节气氛等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本单位2020年机关运行经费一般公共预算拨款为0，与2019预算一致，主要原因是本单位是事业单位,没有安排此项预算。
（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级单位“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费20万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加20万元，主要原因是用于路灯检测、维修用作业车支出等。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算 0万元；工程类采购预算 万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 4辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2021年拟新增配置应急保障用车0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为701.15万元，其中，基本支出401.95万元，项目支出299.2万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、2020年项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
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