祁东县图书馆2020年部门预算公开

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第一部分 单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2020年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

二、一般公共预算当年拨款情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、"三公"经费预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况的说明

六、收支预算情况的总体说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分 2020年度部门预算表

第一部分 单位概况

　一、部门基本概况

　　　祁东县图书馆是正股级全额拨款事业单位，现有在职工作人员6人，离退休职工8人，临聘2人。

　　(一)主要职能

　　坚持面向广大人民群众，以传播先进文化为己任，服务社会为宗旨，充分发挥了县级公共图书馆的职能职责。承担着各种文献资料、信息的征集、处理、收藏、开发、传承保护工作。现开设有图书外借厅、少儿阅览室、报刊阅览室、采编室、特藏室、资料室、多功能报告厅、电子阅览室等窗口。常年坚持对乡镇等基层图书室、综合文化站、农家书屋进行业务辅导;坚持在农村、社区、乡镇、学校开展读书活动及图书馆服务宣传周等活动，为促进祁东县的经济、政治、文化、社会、生态建设，保障人民群众基本文化权益，构建和谐祁东做出了积极贡献。

　　(二) 机构设置及部门预算单位构成

　　 1、机构设置 成人借书处、少儿阅览室、 成人阅览室、 电子阅览室、 采编室、 馆办公室、 辅导部、 地方文献室、文化共享工程祁东支中心

　　 2、部门预算单位构成

　　 纳入图书馆2020年部门预算编制范围只有图书馆本级。

第二部分

祁东县图书馆 2020年部门预算情况说明

一、关于祁东县图书馆 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

祁东县图书馆 2020年财政拨款收支总预算76万元。收入全部为公共财政拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入76万元、上年结转0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出61.93万元,占81.487%、社会保障和就业支出6.25万元、占8.224%、卫生健康支出3.13万元，占4.118%、住房保障支出4.69万元,占6.171%。祁东县图书馆 2020年财政拨款收支总预算比2019年预算数77.54万元，减少1.54万元，主要是减少了专项项目经费。按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，按不低于10%压减财政预算专项经费。

二、关于祁东县图书馆 2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东县图书馆 2020年一般公共预算当年拨款76万元（本年度新调入1人），比2019年预算数77.54万元，减少1.54万元，主要是减少了专项项目经费。按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，按不低于10%压减财政预算专项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出61.93万元,占81.487%；社会保障和就业支出（类）支出6.25万元,占8.224%；卫生健康支出（类）支出3.13万元,占4.118%；住房保障支出（类）支出4.69万元,占6.171%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出2020年初预算为61.93万元，比2019年预算68.57万元减少6.64万元，减少9.6835%。2020年预算数小于2019年预算的原因是减少购书、文化共享工程、古籍保护、24小时自助图书馆运行等项目经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年初预算为6.25万元，比2019年预算5.89万元增加0.36万元，增加6.112%。2020年预算数大于2019年预算的原因是人员调入，相应开支预算增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年初预算为3.13万元，比2019年预算1.12万元增加2.01万元，增加179.464%。主要因为调入人员、预算比例提高。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年初预算为4.69万元，比2019年预算数1.96万元增加2.73万元，增加139.286%。2020年预算数大于2019年预算的原因是调入人员、预算比例提高。

三、关于祁东县图书馆 2020年一般公共预算基本支出情况说明

祁东县图书馆 2020年一般公共预算基本支出57.4万元,其中：

工资福利支出预算55.9万元，具体包括：绩效奖2.5万元，工伤保险（其他社会保障缴费）0.25万元，地方津贴补贴12.09万元，基本工资24.91万元，第十三个月工资2.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.25万元，职工基本医疗保险缴费3.13万元，住房公积金4.69万元，

一般商品和服务支出预算1.5万元，具体包括：办公费0.30万元，差旅费0.20万元，电费0..7万元，水费0.3万元。

四、关于祁东县图书馆 2020年"三公"经费预算情况说明

祁东县图书馆 2020年"三公"经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费 0.00万元，公务接待费 0.00万元。2020年"三公"经费预算比2019年减少5 万元，压缩100.00%。按照党中央、国务院关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

五、关于祁东县图书馆 2020年政府性基金预算支出情况的说明

祁东县图书馆 2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于祁东县图书馆 2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，祁东县图书馆 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。祁东县图书馆 2020年收支总预算76万元。

七、关于祁东县图书馆 2020年收入预算情况说明

祁东县图书馆 2020年收入预算76万元，全部为一般公共预算拨款收入。比2019年预算数77.54万元，减少1.54万元，主要是减少了专项项目经费。按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，按不低于10%压减财政预算专项经费。

八、关于祁东县图书馆 2020年支出预算情况说明"

祁东县图书馆 2020年支出预算76万元，其中：基本支出57.4万元，占75.526%；项目支出18.6万元，占24.474%。比2019年预算数77.54万元，减少1.54万元，主要是减少了专项项目经费。按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，按不低于10%压减财政预算专项经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

祁东县图书馆 2020年机关运行经费财政拨款预算1.5万元，较2019年预算数增加0.4万元，增加36.3636%。 主要是调入人员、预算比例提高，引起机关运行经费增加。

（二）政府采购情况。

祁东县图书馆 2020年没有政府采购预算。

（三）国有资产占有情况说明。

国有资产占有情况说明：本单位无公车，主要国有资产为馆舍、图书馆藏书及相关服务设备等，累计价值2669752.99元。

截至2020年12月31日，祁东县图书馆 共有车辆0辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

2020年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明。

2020年实行绩效管理项目（项目支出）3个，涉及一般公共预算拨款18.6万元。2019年实行绩效管理项目5个（项目支出），涉及一般公共预算拨款38万元。

重点绩效评价结果等预算绩效情况说明：

项目绩效目标: 本年度项目支出18.6万元，重点项目：馆藏建设图书购置、24小时自助图书馆运行、免费开放等，项目目标1：满足全县读者和市民的读书需求，开展各项读书活动。目标2：提高服务质量和水平，深化服务内涵，满足全县人民日益增长的精神文化需求，我单位在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

部门整体支出年度绩效目标：本年度整体支出76万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款76万元.我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。1 .产出指标：指标1：完成上级安排的各项工作。指标2.读者满意率达90%以上，开展各项读书活动。指标3：数字图书馆建设逐步完善。3.效益指标：指标1：提高服务质量和水平，深化服务内涵，满足全县人民日益增长的精神文化需求。指标2：凝聚社会正能量，提升建设祁东的社会精气神。绩效自评覆盖率达到100%。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算"三公"经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

（公开表格附后）

图书馆：祁东县2020年部门预算公开表格

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