2020年祁东县公路建设养护中心部门预算

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家和省、市、县关于公路建设、养护、管理工作的方针政策、法律、法规和技术规范，行使全县公路、桥梁的规划、建设、养护等职责。

2、负责编制全县公路的发展规划，并具体组织实施；负责全县公路建设、养护的计划编制和组织实施。

3、负责全县公路路基、路面、桥涵、隧道及公路附属设施的建设、日常养护、改造升级；负责全县公路两侧绿化带的建设和护理；负责全县公路大中修工程建设、危桥改造、水毁公路抢修等工作。

4、负责公路建设、养护新技术、新工艺、新材料的开发、推广和应用工作。

5、承办县委、县政府以及县交通运输和旅游局交办的其他事项。

（二）机构设置。

1.办公室

组织协调局机关日常工作；负责综合信息、公文处理、调研、档案管理工作；负责机要保密和印鉴管理工作；负责局务会、局长办公会和综合性会议服务；负责人大代表建议和政协委员提案办理工作；负责新闻报道、信访接待和机关后勤保障工作；负责国有资产的管理工作；负责信访维稳、社会治安综合治理和内部治安保卫工作。

2.政工股

负责本单位党的建设与基层组织建设工作；负责干部职工事、劳

动工资、机构编制、社会保障等工作；负责工作人员考核、奖惩、考察、任用工作；负责专业技术培训和职称评工作；负责离退休人员管理工作。

3.财务股

负责财务收支预算、决算的编制；负责财务收支的审核及资金的

调度、管理；拟订资金拨付计划，监督资金使用情况:参审查重要经济合同；负责国有资产管理监督工作。

4.工程股

负责公路新改建工程、大中修工程计划的编制工作；负责公路新

改建工程基本建设程序管理工作；负责新改建工程的勘察设计工作；

负责新改建工程的预算编制上报、施工预算审批和施工技术管理工作:负责公路建设资料的整理归档和信息管理工作；负责公路科技工作:

负责工程建设检测、实验工作；负责公路新改建工程的年度、月度施

工计划安排:负责新改建工程资金的申报和审批工作；做好工程质量

监理工作。

5.计划统计股

负责编制全县公路的发展规划和年度计划；负责公路固定资产投

资统计、交通流量调查统计、呈报各类报表等工作。

6.安全机务股

负责组织安全生产活动和安全生产检查；负责公路标志、标牌管

理及安装；负责安全生产教育和安全专干的培训；负责调查、分析、

处理生产安全事故和重大机损事故；负责机械设备购置、调拨、管理、

维修、更新改造及封存、报废等工作；负责管理机械设备单机(车)核算，协助管理和使用机械固定资产的折旧、大修基金；负责上报下达机械考核指标，组织机务检查，开展爱机(车)节能活动；负责机手的技术考核和资料审查、发证等工作。

纪检(监察)机构、工青妇群团组织按有关规定和章程设置。

二、部门预算单位构成

我中心纳入2020年部门预算编制范围的只有本级部门预算，祁东县公路建设养护中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2020年部门预算编制范围的只有祁东县公路建设养护中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算1779.18万元，其中，一般公共预算拨款1779.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入   0万元。收入较去年增加 111.84万元，主要是财政预算增加了绩效奖57.5万，公路养护经费增加了40万。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算1779.18万元，其中，交通运输支出（类）1515.78万元，社会保障和就业（类）支出117.31万元，医疗卫生与计划生育（类）支出58.44万元，住房保障（类）支出 87.65万元。支出较去年增加111.84万元，主要是财政预算增加了绩效奖57.5万，公路养护经费增加了40万。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算1779.18万元，其中，交通运输支出（类）1515.78万元，占85.20 %；社会保障和就业（类）支出117.31万元，占6.59 %；医疗卫生与计划生育（类）支出58.44万元，占3.28 %；住房保障（类）支出 87.65万元，占4.93 %；。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数1119.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算660万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：小修保养支出660万元，主要用于公路标线、填缝、水毁塌方、钢护栏修建维修等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关运行经费37.5万元，比上年预算增加2.45万元，上升6.99%，主要是人员变动所致。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平。

（三）一般性支出情况：2020年本部门无三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动预算。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1779.18万元，其中，基本支出1119.18万元，项目支出660万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

祁东县公路建设养护中心2020年预算公开表格

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