祁东县新能源事务中心2020年部门预算公开

目录

第一部分：祁东县新能源事务中心2020年部门预算说明

第二部分：祁东县新能源事务中心2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

第一部分：祁东县新能源事务中心2020年部门预算说明

一、部门基本情况                                    （一）职能职责

可再生能源开发、利用和大型沼气工程建设；管理煤炭、电力、石油、天然气、风电、光伏和可再生能源;审查、上报煤炭、电力、石油、天然气、风电、光伏和可再生能源建设项目。

  （二）机构设置

祁东县新能源事务中心机关设3个内设机构：办公室、农村能源建设股、新能源发展股 。

 二、部门预算单位构成                                 

 祁东县新能源事务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2020年部门预算编制范围的只有新能源事务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算161.63万元，其中，一般公共预算拨款161.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年减少13.67万元，主要是项目收入减少。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算161.63万元，其中，农林水支出127.07万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出15.48万元，医疗卫生与计划生育支出7.47万元，住房保障支出11.61万元。支出较去年减少13.67万元，主要是项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出                     2020年本部门一般公共预算拨款支出预算161.63万元，其中，农林水支出127.07万元，占78.62%；社会保障和就业支出15.48万元，占9.58%；医疗卫生与计划生育支出7.47万元，占4.62%；，住房保障支出11.61万元，占7.18%，支出较去年减少13.67万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数150.63万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算11万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：基本建设支出11万元，主要用于沼气建设、沼气维护、太阳能路灯建设等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算0万元，        六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级运行经费127.07万元，比上年预算减少20.96万元，下降 14.16%。主要是贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级单位“三公”经费预算数为0.9万元，其中，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.1万元，压缩 10%，主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和 公务接待费支出。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数  0 人；培训费预算  0 万元，拟开展  0 培训，人数 0  人；拟举办   0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额  0 万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算   0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车0  辆，执法执勤用车0  辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0  辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为161.63 万元，其中，基本支出 150.63  万元，项目支出11万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分：祁东县新能源事务中心2020年部门预算表

附件3_55232附件3.1：祁东县新能源事务中心2020年部门预算公开表格（模版）

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