祁东县科协2020年预算公开

目录

第一部分 概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 祁东县科协2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

二、一般公共预算当年拨款情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况的说明

六、收支预算情况的总体说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分  2020 年部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况

八、2020年政府性基金支出情况表

九、2020年项目支出绩效目标表

（表格附后）

第一部分  单位概况

一、部门基本情况

1、职能职责

祁东县科学技术协会简称县科协，是科学技术工作者的群众组织。它是中国共产党领导下的人民团体，是代表科技工作者的群众组织，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

2、组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

3、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技科学技术协会术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

4、反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设。

5、组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

6、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

7、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

8、开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

9、开展继续教育和培训工作。

10、兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

2、机构设置

县科协机关实有编制5个，工作人员5人，其中正科干部3名，科员1名，机关后勤工作人员1名。内设机构1个，为办公室。

二、部门预算单位构成

县科协只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有县科协机关本级。

第二部分 祁东县科协2020 年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

祁东县科协2020年财政拨款收支总预算64.13万元。收入全部为公共财政拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入663.33万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出53.07 万元，占82.75%；社会保障和就业支出5.53万元，占8.62%；卫生健康支出1.38万元，占2.15%；住房保障支出4.15万元，占 6.47%。祁东县科协2020年财政拨款收支总预算较2019年减少38.86万元，减少37.73%，减少的原因为县财政大幅缩减了专项商品和服务支出，即科普推广项目资金。

二、关于2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年年初预算数64.13万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2019年减少38.86万元，减少37.73%，减少的原因为县财政大幅缩减了专项商品和服务支出，即科普推广项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）53.07 万元，占82.75%；；社会保障和就业（类）支出5.53万元，占8.62%；卫生健康（类）支出1.38万元，占2.15%；住房保障（类）支出4.15万元，占 6.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（款）行政运行（项）2020 年预算数为53.07万元，比 2019 年执行数93.3万元减少40.23万元，下降43.12%。主要是贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，县财政大幅缩减了专项商品和服务支出，即科普推广项目资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为5.53万元，比 2019 年执行数6.36万元，下降0.83万元，下降 13.05%。主要是缴费比例下降。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为1.38万元，比 2019 年执行数1.21万元增加0.17 万元，增长14.05%。主要是人员缴费工资基数增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公职金（项）2020年预算数为4.15万元，比 2019 年执行数2.12万元增加2.03万元，主要是缴费工资基数增加。

三、关于2020 年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出55.13万元，其中：工资福利支出预算48.33万元，具体包括：机关事业单位基本养老保险缴费5.53万元，职工基本医疗保险缴费1.38万元，绩效奖2.5万元，津贴补贴11.49万元，基本工资21.29万元，住房公积金4.15万元，第十三个月工资1.77万元，工伤保险0.22万元。

一般商品和服务支出预算6.62万元，具体包括：差旅费0.5万元，会议费0.5万元，其他交通费用4.12万元，工会经费0.5万元，办公费1万元。

对个人和家庭的补助预算0.18万元，具体包括：精简退职人员补助0.18万元。

专项商品和服务支出9万元，具体是科普推广经费9万元。

四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年"三公"经费预算支出为0，2019年“三公”经费预算数为0.5万元，相比较，减少0.5万元，主要原因是：严格按照党中央、县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

五、关于 2020年政府性基金预算支出情况说明

 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于 2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，祁东县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等； 2020 年收支总预算64.13 万元。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

2020 年收入预算 64.13万元，其中：一般公共预算拨款收入64.13万元，占 100%。较2019年减少38.86万元，减少37.73%，减少的原因为县财政大幅缩减了专项商品和服务支出，即科普推广项目资金。

八、关于2020 年支出预算情况说明

祁东县科协2020年支出预算64.13万元，其中：基本支出55.13万元，包括工资福利支出48.33万元、一般商品和服务支出6.62万元、对个人和家庭的补助0.18万元。项目支出9万元，为科普推广专项资金。较2019年减少38.86万元，减少37.73%，减少的原因为县财政大幅缩减了专项商品和服务支出，即科普推广项目资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

祁东县科协2020年机关运行经费财政拨款预算55.13万元，比2019年增加8.14万元，增加14.77%。主要是人员工资增长增加。

（二）政府采购情况

2020年祁东县科协无政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县科协机关（无所属预算单位）无公务用车。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

2020年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。  

（四）预算绩效情况说明

2020年整体支出绩效目标64.13万元，其中：基本支出55.13万元；专项支出9万元，全部实行整体支出绩效目标管理。本单位坚持以绩效目标实现为导向，加强项目资金监管，积极开展科普宣传推广，努力提高项目绩效管理工作水平，提高资金利用率，花小钱办大事，实现年度项目绩效管理目标。自评覆盖率达到100%。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四）机关运行经费：是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出：公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

第三部分  2020年部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

祁东县科协2020年部门预算公开表格

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