祁东县公安局交通警察大队2020年

部门预算公开说明

2020.6.30

目         录

 第一部分  单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分   2020年部门预算说明

一、部门收支总体情况说明

二、收入总表说明

三、支出总表说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出和项目支出明细情况说明

七、专户管理的非税收入支出预算情况

八、政府经济科目支出情况

九、部门经济科目支出情况

十、"三公"经费预算情况说明

十一、政府性基金预算支出

十二、支出绩效情况

十三、其他重要事项的情况说明

十四、名词解释

第三部分  部门预算公开表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

第一部分：

2020年部门预算说明

一、部门职能职责

维护道路交通安全工作，保证人民群众财产生命安全，依法查处道路交通违法行为和交通事故；维护城乡道路交通秩序和公路治安秩序；开展机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作；开展道路交通安全宣传教育活动；道路交通管理科研工作；参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。组织宣传交通法规，依法管理道路交通秩序，管理车辆、驾驶员和行人，教育交通违章者，勘查处理交通事故，以维护正常的交通秩序，保证交通运输的畅通与安全。

二、机构设置及部门预算单位构成

祁东县公安局交通警察大队属于独立编制、独立核算的行政机构。本单位内设机构15个：办公室、指挥中心、法制股、车管所、事故处理中队、交通秩序中队、治超中队、客运校车中队、洪桥中队、玉合中队、永昌中队、白地市中队、归阳中队、步云桥中队、太和堂中队。共有在职民警68人，职工4人，协警132人。

从预算单位构成看，祁东县公安局交通警察部门预算只包括：祁东县公安局交通警察本级预算

第二部分：

一、部门收支总体情况

    2020年部门预算包括祁东县公安局交通警察大队本级预算。2020年部门预算收入全部为一般公共预算收入；支出包括保证祁东县公安局交通警察大队本级基本运行的经费，无专项经费。祁东县公安局交通警察大队2020年部门收入、支出预算为1699.79万元。

二、收入总表情况

祁东县公安局交通警察大队2020年年初预算数1699.79万元，全部为一般公共预算拨款。收入较2019年预算数减少84.38万元，减少4.73%，主要原因是例行节约，缩减了公用经费及项目经费支出。

三、支出总表情况

祁东县公安局交通警察大队2020年年初预算数1699.79万元，支出较2019年预算数减少了84.38万元，减少4.73%，主要原因是例行节约，缩减了公用经费及项目经费支出。

四、财政拨款收支情况

祁东县公安局交通警察大队2020年财政拨款收入年初预算数1699.79万元，全部为一般公共预算拨款，较2019年预算数减少了84.38万元，减少4.73%，主要原因是例行节约，缩减了公用经费及项目经费支出。

祁东县公安局交通警察大队财政拨款支出2020年年初预算数1699.79万元，全部为一般公共预算支出，较2019年预算减少了84.38万元，减少4.73%，主要原因是例行节约，缩减了公用经费及项目经费支出。

五、一般公共预算拨款情况说明

（一） 一般公共预算当年拨款规模变化情况

祁东县公安局交通警察大队2020年预算1699.79万元，收入较2019年预算数1784.17万元，减少了84.38万元，减少4.73%，主要原因是例行节约，缩减了公用经费及项目经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款规模结构情况

公共安全（类）支出1494.95万元，占全年87.95%；社会保障和就业（类）支出90.59万元，占全年5.33%；卫生健康（类）支出45.3万元，占全年2.67%；住房保障（类）支出67.95万元，占全年4.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

2020年初预算为1495.95万元，比2019年预算1597.97万元，减少102.02万元，减少6.38%。2020年预算数少于2019年预算数的原因是例行节约，缩减了公用经费及项目经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2020年初预算为90.59万元，2019年预算为 102.27万元，减少11.68万元，减少11.4%。2020年少于2019年预算的原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数下调。

3.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2020年初预算为45.3万元，2019年预算为19.61万元，增加25.69万元，增加131%。2020年大于2019年预算的原因是工资上调增加行政单位医疗开支预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2020年初预算为67.95万元，2019年预算为34.32万元，增加33.63万元，增加97.99%。2020年大于2019年预算的原因是工资上调增加住房公积金开支预算。

六、一般公共预算基本支出和项目支出明细情况说明

2020年一般公共预算拨款支出1699.79万元，具体安排如下：

（一）部门经济分类支出情况

基本支出1699.79万元，占2020年一般公共预算拨款支出的100 %，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1、2020年工资福利支出预算为1440.59万元，具体包括：基本工资829.07万元，地方津贴补贴158.29万元，绩效奖36万元，第十三个月工资31.19万元，执勤津贴83.69万元，节假日加班47.23万元，乡镇工作补贴2.48万元，其他工资福利支出48.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费90.59万元、 职工基本医疗保险缴费45.3万元、住房公积金67.95万元。

2、2020年一般商品和服务支出预算为259.2万元，主要包括办公费23.7万元、印刷费1万元、差旅费2万元、会议费1万元、培训费1万元、工会经费8万元、公务用车运行维护费1万元、维修（护）费30万元、其他交通费用（车补）46.56万元、其他商品和服务支出145万元。

（二）政府经济分类支出情况

基本支出1699.79万元，占2020年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1、机关工资福利支出1440.59万元，主要包括工资奖金津补贴1236.75万元、社会保障缴费135.89万元、住房公积金67.95万元。

2、机关商品和服务支出259.2万元，主要包括办公费23.7万元、印刷费1万元、差旅费2万元、会议费1万元、培训费1万元、工会经费8万元、公务用车运行维护费1万元、维修（护）费30万元、其他交通费用（车补）46.56万元、其他商品和服务支出145万元。

七、专户管理的非税收入支出预算情况

2020年祁东县公安局交通警察大队无专户管理的非税收入支出预算。

八、部门经济科目支出情况

祁东县公安局交通警察大队2020年部门经济科目支出1699.79万元，其中：基本支出1699.79万元，占全部支出的100%。工资福利支出1440.59万元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出259.2万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。    

九、政府经济科目支出情况

祁东县公安局交通警察大队2020年政府经济科目支出1699.79万元，其中：基本支出1699.79万元，占全部支出的100%。机关工资福利支出1440.59万元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；机关商品和服务支出259.2万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。    

十、2019年"三公"经费情况说明

2020年"三公"经费预算数为31万元，与2018年预算数48万元减少17万元。其中：2020年公务用车运行维护费31万元与2019年公务用车运行维护费减少17万元；无公务接待费和因公出国费用。主要原因是认真贯彻落实中央"八项规定"精神，严格按照党中央、祁东县委关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步从严控制、压减"三公"经费支出。

十一、政府性基金预算支出

祁东县公安局交通警察大队2020年政府性基金支出预算数为0。

十二、支出绩效情况

2020年整体支出1699.79万元，其中基本支出为1699.79万元，无项目支出。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1699.79万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：祁东县公安局交通警察大队是行政单位，2019年机关运行经费一般公共预算拨款为259.2万元，比2019年预算数591.61万元减少332.41万元，减少56.19%，主要原因是例行节约，过"紧日子"，缩减了公用经费及项目经费支出。

（二）政府采购预算：2019年祁东县公安局交通警察大队政府无采购预算

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，祁东县公安局交通警察大队共有执法执勤车辆17辆，价值202万元，主要用于执勤执法和交通事故勘查。警用摩托车31台，价值48万元，主要用于执勤执法和交通巡逻。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

十四、名词解释

   （一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分：

部门预算公开表格 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

（公开表格附后）

祁东县2020年交警大队预算公开表格

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