第一部分 单位概况
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门收支预算情况总体说明
二、收入总表情况说明
三、支出总表情况说明
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费预算情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
第三部分 部门预算公开表格
一、2020年部门收支总体情况表
二、2020年部门收入总体情况表
三、2020年部门支出总体情况表
四、2020年财政拨款收支总体情况表
五、2020年一般公共预算支出情况表
六、2020年一般公共预算基本支出情况表
七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2020年政府性基金预算支出情况表
九、2020年项目支出绩效目标表
（公开表格附后）
第一部分：
单位概况
一、祁东县国有资产事务中心部门职能职责
（一）履行国有资产出资人职责。负责国有企业资产、企业国有股权的事务工作。
（二）负责全县国有企业资产产权交易的备案和初审；负责对政府投资和国有资产重大投入项目提出意见和建议。
（三）负责推进国有企业改革、改制工作；承担县属国有、集体企业改革改制工作；负责国有和集体企业改革、改制、重组过程中产权变动、资产处置、不实资产核销、资产抵扣等初审工作；负责县属国有企业及集体企业资产处置的资金管理、职工安置方案的初审、财务凭证及改制档案的交接工作 。
（四）承担县属企业国有资产保值增值的责任；负责拟定国有资产保值增值和安全完整考核指标体系，制定县属国有企业绩效评估办法并组织实施。
（五）负责组织企业上缴国有资本收益，制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，提出国有资金本优化配置的建议；管理好经营性资产，收缴产权收益，防止国有资产流失。
（六）通过投融资平台，在风险可控条件下，协助对国有资产进行资本运作，开展融资和投资活动，促进县域经济发展。
（七）负责拟订全县国有国有经营性资产和闲置资产的统一归集、集中管理办法，并组织实施。
（八）参与全县国有资产产权纠纷的调处和国有资产流失案件的查处。
（九）完成县人民政府办公室交办的其他任务。
二、机构设置及部门预算单位构成
祁东县国有资产事务中心是副科级全额拨款事业单位。至2019年12月，共有编制8名，实有人数5人，其中在职5人。
祁东县国有资产事务中心内设机构3个，分别是综合股、企业资产服务股、绩效评估服务股。
从预算单位构成看，祁东县国有资产事务中心部门预算包括：祁东县国有资产事务中心本级预算。
第二部分：
2020年部门预算情况说明
一、2020年部门收支预算情况总体说明
祁东县国有资产事务中心2020年财政拨款收支总预算58.55万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括一般公共预算当年拨款收入58.55万元。支出包括：一般公共服务支出45.53万元，社会保障和就业支出5.79万元，医疗卫生与计划生育支出2.89万元，住房保障支出4.34万元。
二、2020年收入总表情况说明
2020年收入预算58.55万元，一般公共预算拨款收入58.55万元，占100%。收入较去年47.25万元，增加了11.30万元，主要是因为工资及社保拨款比例上调，增加了人员经费预算。
三、2020年支出总表情况说明
2020 年支出预算58.55万元，其中：基本支出 58.55万元，占100%；无项目支出。支出较去年47.25万元，增加了11.30万元，增长23.91%，主要是因为工资及公积金拨款比例上调，增加了人员经费预算。
四、2020年财政拨款收支情况说明
祁东县国有资产事务中心2020年财政拨款收支年初预算数58.55万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入58.55万元；支出包括：一般公共服务（类）支出45.53万元；社会保障和就业（类）支出 5.79万元；卫生健康（类）支出2.89万元；住房保障（类）支出 4.34万元。
五、2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
祁东县国有资产事务中心2020 年预算数 58.55万元, 比2019年预算数47.25万元，增加11.30万元，增长23.91%，增加的原因为人员异动工资基数增加及公积金拨款比例增高。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出45.53万元，占全年77.76%；社会保障和就业（类）支出5.79万元，占全年9.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出2.89万元，占全年4.93%；住房保障支出（类）支出4.34万元，占全年7.41%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
2020年初预算为45.53万元，2019年预算为37.18万元，增加8.35万元，增长22.45%。2020年大于2019年预算的原因是人员经费增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）
2020年初预算为5.79万元，2019年预算为6.61万元，减少0.82万元，减少12.4%。2020年小于2019年预算的原因是养老保险比例调整差异。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
2020年初预算为2.89万元，2019年预算为1.26万元，增加1.63万元，增长129.36%。2020年大于2019年预算的原因是预算标准基数增加。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2020年初预算为4.34万元，2019年预算为2.20万元，增加2.14万元，增长97.27%。2020年大于2019年预算的原因是预算标准基数增加，比例从7%提高到12%。
六、2020年一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出58.55万元。
人员经费51.92万元，主要包括：基本工资22.23万元、津贴补贴12.09万元、奖金2.50万元、绩效工资1.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.79万元、职工基本医疗保险缴费2.89万元、其他社会保障缴费0.23万元、住房公积金4.34万元。
公用经费6.63万元，主要包括：办公费2.50万元、其他交通费用4.13万元。
七、2020年“三公”经费预算情况说明
祁东县国有资产事务心2020 年“三公”经费预算数为0万元，无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支；无公务接待费开支。2020年“三公”经费预算与2019年持平，主要原因是单位严控招待，公务用车支出关。
八、2020年政府性基金预算支出情况说明
祁东县国有资产事务心2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
祁东县国有资产事务中心机关运行经费一般公共预算拨款6.63万元，比2019年预算4.13万元，增加了2.50万元。增加的原因是办公费用标准提高。
（二）、政府采购预算。
祁东县国有资产事务中心2020年无政府采购预算。
（三）、国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，祁东县国有资产事务中心无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
（四）、绩效目标设置情况
祁东县国有资产事务中心2020年整体支出绩效目标58.55万元，其中：基本支出58.55万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款58.55万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分 部门预算公开表格
一、2020年部门收支总体情况表
二、2020年部门收入总体情况表
三、2020年部门支出总体情况表
四、2020年财政拨款收支总体情况表
五、2020年一般公共预算支出情况表
六、2020年一般公共预算基本支出情况表
七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2020年政府性基金预算支出情况表
九、2020年项目支出绩效目标表
（公开表格附后）
祁东县国有资产事务中心
2020年6月28日
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