洪桥街道办事处
2020年部门预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、2020年部门收支总体情况表
二、2020年部门收入总体情况表
三、2020年部门支出总体情况表
四、2020年财政拨款收支总体情况表
五、2020年一般公共预算支出情况表
六、2020年一般公共预算基本支出情况表
七、2020年一般公共预算"三公"经费支出情况表
八、2020年政府性基金预算支出情况表
九、2020年项目支出绩效目标表
2020年部门预算情况说明
名词解释
第一部分：
单位概况
部门职能职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及部门预算单位构成
洪桥街道办机关设9个内设机构：党政办公室（法制办公室）、经济发展办公室（项目办）、社会事务管理办公室、社会治安综合治理办公室（信访维稳办公室）、安全生产监督管理办公室、卫生和计划生育办公室（流动人口管理办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、财政所。
从预算单位构成看，洪桥街道办事处部门预算包括：洪桥街道办机关本级预算。
第二部分：
2020年部门预算表
一、2020年部门收支总体情况表
二、2020年部门收入总体情况表
三、2020年部门支出总体情况表
四、2020年财政拨款收支总体情况表
五、2020年一般公共预算支出情况表
六、2020年一般公共预算基本支出情况表
七、2020年一般公共预算"三公"经费支出情况表
八、2020年政府性基金预算支出情况表
九、2020年项目支出绩效目标表
（公开表格附后）
第三部分：
2020年部门预算情况说明
一、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收支总预算1335.59万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括一般公共预算当年拨款收入1335.59万元。支出包括：一般公共服务支出1022.48万元，社会保障和就业支出139.16万元，医疗卫生与计划生育支出69.58万元，住房保障支出104.37万元。
二、2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020 年预算数1335.59万元, 比2019 年预算数416.44万元，增加919.15万元，，增加220.72%，增加的原因为机构改革人员增加。
一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出1022.48万元，占全年76.56%；社会保障和就业（类）支出139.16万元，占全年10.42%；医疗卫生与计划生育（类）支出69.58万元，占全年5.21%；住房保障支出（类）支出104.37万元，占全年7.81%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
2020年初预算为1022.48万元，2019年预算为336.49万元，增加685.99万元，增加203.87%。2020年大于2019年预算的原因是机构改革人员经费增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）
2020年初预算为139.16万元，2019年预算为52.45万元，增加86.71万元，增加165.32%。2020年大于2019年预算的原因是机构改革人员增加。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
2020年初预算为69.58万元，2019年预算为10万元，增加59.58万元，增加595.8%。2020年大于2019年预算的原因是机构改革人员增加。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2020年初预算为104.37万元，2019年预算为17.5万元，增加86.87万元，增加496.4%。2020年大于2019年预算的原因是机构改革人员增加。
三、2020年一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出1335.59万元。
人员经费1260.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。
公用经费75.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
四、2020年"三公"经费预算情况说明
2020年"三公"经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元。2020年"三公"经费预算较2019年减少3万元。按照党中央、国务院关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出。
五、2020年政府性基金预算支出情况的说明
2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。2020年收支总预算1335.59万元。
七、2020年收入预算情况说明
2020年收入预算1335.59 万元，一般公共预算拨款收入1335.59万元，占100%。
八、2020年支出预算情况说明
2020 年支出预算1335.59万元，其中：基本支出 1335.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费
机关运行经费一般公共预算拨款75.46万元，比2019年预算73.69万元，增加了1.77万元。增加的原因是工作量增加，增加了办公经费预算。
（二）、政府采购预算。
2020年无政府采购预算。
（三）、国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
（四）、绩效目标设置情况：2020年整体支出绩效目标1335.59万元，其中：基本支出1335.59万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1335.59万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
第四部分
名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
祁东县人民政府洪桥街道办事处
2020年6月28日
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