目录
第一部分：祁东县水利局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分：祁东县水利局2020年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出绩效目标表
第三部分：祁东县水利局2020年部门预算说明
第四部分：名字解释
第一部分：祁东县水利局概况
一、主要职能
1、负责保障水资源的合理开发和利用。拟订全县水利战略规划和决策部署；拟订全县重要江河流域综合、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关规章制度并组织实施。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证、防洪评估论证制度，指导开展水资源有偿使用工作，指导全县水利行业供水和乡镇（街道、管理处）供水工作。
3、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度，并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向和县财政性资金安排的建议并组织指导实施，按权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县水利建设资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用、地下水资源管理保护工作。
5、负责节约用水工作。拟订节约用水办法，编制全县节约用水规划，组织制定有关标准，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护和综合利用。指导江河、水库及河口、滩涂的治理、开发和保护。指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水管理以及河湖水系连通工作。负责河道管理工作，监督管理河道采砂工作。
7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责水土保护规费征收制度的实施。
9、指导农村水利工作。组织开展全县大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
10、负责水利工程移民管理工作。组织实施水库移民有关政策和水利工程移民安置验收、监督评估等制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。
11、负责重大涉水违法事件的核查，协调乡镇（街道、管理处）间、部门间水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责组织全县河道管理区域范围内涉河案件的查处。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。
12、开展水利科技工作，组织实施全县水利科技发展规划；承办水利科学研究与技术推广应用工作，归口管理全县水利科技项目的立项工作，负责科技成果的申报与奖励工作。负责干部教育、培训工作。
13、负责落实水旱灾害综合防治规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。拟订重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。负责全县城镇防洪工程规划的编制、修订工作，负责县城区防洪工程建设的管理工作。
14、负责本行业领域的应急管理，对本行业领域的安全生产工作实施监督管理。
15、完成县委、县政府交办的其他任务。
16、职能转变。祁东县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
二、部门预算单位构成
县水利局局机关内设股室7个和8个所属事业单位，内设股室分别是办公室、组织人事和科教股、计财股、规划股、行政审批服务股（政策法规股）、工程管理股、水资源股（县节水用水办公室）。
所属事业单位分别是：水利工程建设管理站，小型农田水利建设管理站，机电站，水土保持站，水旱灾害防御中心、水质监测中心，水行政执法大队、河湖管理中心。
下属水管单位14个，其中准公益性水管单位10个，自收自支事业单位4个。
祁东县水利局预算编制范围共23个单位：一级预算单位（含水利局本级）9个，二级预算单位14个。其中：
一级预算单位9个：
1、水利局本级；
2、所属事业单位8个：
（1）水利工程建设管理站
（2）小型农田水利建设管理站
（3）机电站
（4）水土保持站
（5）防汛抗旱指挥部办公
（6）水质监测中心
（7）水行政执法大队
（8）河湖管理中心
二级预算单位14个：
（1）红旗水库管理所
（2）曹口堰水库管理所
（3）江口水库管理所
（4）上福冲水库管理所
（5）杨家台水库管理所
（6）铁塘桥水库管理所
（7）唐福冲水库管理所
（8）高兴水库管理所
（9）里雅塘水库管理所
（10）源山水库管理所
（11）七碗电灌站
（12）河洲电灌站
（13）城市防洪管理所
（14）白地市供水公司
第二部分：祁东县水利局2020年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出绩效目标表
第三部分：祁东县水利局2020年部门预算说明
一、关于祁东县水利局2020年部门收支总体情况的说明
按照综合预算的原则，祁东县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款、上年结转；支出包括：社会保障和业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出等。2020 年收支总预算为2797.10万元。
二、关于祁东县水利局2020年部门收入总体情况的说明
祁东县水利局2020年部门收入预算2797.10万元，全部是财政拨款（补助）收入，其中：经费拨款2610.41万元，占93.33%；纳入预算管理的非税收入拨款186.69万元，占6.67%。具体情况如下：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为223.28万元，比 2019年预算数352.31万元，减少129.03万元，减少36.62%。因机构改革单位人员减少。
2.医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）2020年预算数为 163.95万元，比 2019 年预算数101.73万元，增加62.22万元，增长61.16%。主要是基本医疗保险缴费比例从4%提高到8%，体现了政府对职工的关心。
3.农林水（类）农业（款）行政运行（项）2020年预算数为 5 万元，与2018 年预算数持平。
4.农林水（类）水利（款）行政运行（项）2020年预算数为 1999.22万元（其中经费拨款1947.72万元，纳入预算管理的非税收入拨款51.5万元），比 2019年预算数2345.37万元，减少346.15 万元，减少14.76%。主要是因机构改革单位人员减少，减少了基本工资、津补贴、绩效奖等基本支出。
5.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项） 2020年预算数为205.19万元（其中经费拨款70万元；纳入预算管理的非税收入拨款135.19万元），其中：比 2019年预算数65万元，增加140.19万元，增长215.68%。主要是减少了水利工程建设，加强了水利工程运行与维护。
6.农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）2020年预算数为12万元，比 201年预算数35万元，减少23万元，减少65.71%。主要是贯彻落实党中央、国务院关于过“紧
日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求。
7.农林水（类）水利（款）水质监测（项） 2020 年预算数为 9万元，比 2019年预算数20万元，减少11万元，减少 55%。主要是贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求。
8.农林水（类）水利（款）水文监测（项）2020年预算数为 3万元，新增预算数。因机构改革新增项目资金。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为167.46万元，比 2019 年预算数117.17万元，增加50.29万元，增加42.92%。主要是提高了事业编制人员缴款比例。
三、关于祁东县水利局2020年部门支出总体情况说明
祁东县水利局2020年支出预算2797.10万元，其中：基本支出2553.91万元，占91.31%；项目支出243.19万
元，占8.69%。具体情况如下：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为223.28万元，比 2019年预算数352.31万元，减少129.03万元，减少36.62%。因机构改革单位人员减少。
2.医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）2020年预算数为 163.95万元，比 2019 年预算数101.73万元，增加62.22万元，增长61.16%。主要是基本医疗保险缴费比例从4%提高到8%，体现了政府对职工的关心。
3.农林水（类）农业（款）行政运行（项）2020年预算数为 5 万元，与2018 年预算数持平。
4.农林水（类）水利（款）行政运行（项）2020年预算数为 1999.22万元，比 2019年预算数2345.37万元，减少346.15 万元，减少14.76%。主要是因机构改革单位人员减少，减少了基本工资、津补贴、绩效奖等基本支出。
5.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项） 2020年预算数为205.19万元，比 2019年预算数65万元，增加140.19万元，增长215.68%。主要是减少了水利工程建设，加强了水利工程运行与维护。
6.农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）2020年预算数为12万元，比 201年预算数35万元，减少23万元，减少65.71%。主要是贯彻落实党中央、国务院关于过“紧
日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求。
7.农林水（类）水利（款）水质监测（项） 2020 年预算数为 9万元，比 2019年预算数20万元，减少11万元，减少 55%。主要是贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求。
8.农林水（类）水利（款）水文监测（项）2020年预算数为 3万元，新增预算数。因机构改革新增项目资金。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为167.46万元，比 2019 年预算数117.17万元，增加50.29万元，增加42.92%。主要是提高了事业编制人员缴款比例。
四、关于祁东县水利局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
祁东县水利局2020 年财政拨款收支总预算 2797.10万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括： 一般公共预算当年拨款收入2797.10 万元；支出包括：社会保障和就业支出 223.28万元万元、医疗卫生与计划生育支出163.95万元、农林水支出2242.41万元、住房保障支出 167.46万元。
五、关于祁东县水利局2020 年一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
祁东县水利局2020 年一般公共预算当年拨款2797.10万元,其中：基本支出2553.91万元，占91.31%；项目支出243.19万元，占8.69%。比 2019年预算数减少 1458.10万元，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，减少了项目支出，体现在有关支出科目中。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业（类）支出 223.28 万元，占 7.98%；医疗卫生与计划生育（类）支出163.95万元，占5.86%；农林水（类）支出2242.41万元，占80.17%；住房保障支出 167.46万元，占5.99%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为223.28万元，比 2019年预算数352.31万元，减少129.03万元，减少36.62%。因机构改革单位人员减少。
2.医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）2020年预算数为 163.95万元，比 2019 年预算数101.73万元，增加62.22万元，增长61.16%。主要是基本医疗保险缴费比例从4%提高到8%，体现了政府对职工的关心。
3.农林水（类）农业（款）行政运行（项）2020年预算数为 5 万元，是白地市供水公司东风村水费补助专项款，与2018 年预算数持平。
4.农林水（类）水利（款）行政运行（项）2020年预算数为 1999.22万元，比 2019年预算数2345.37万元，减少346.15 万元，减少14.76%。主要是因机构改革单位人员减少，减少了基本工资、津补贴、绩效奖等基本支出。
5.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项） 2020年预算数为205.19万元，比 2019年预算数65万元，增加140.19万元，增长215.68%。主要是减少了水利工程建设，加强了水利工程运行与维护。
6.农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）2020年预算数为12万元，比 201年预算数35万元，减少23万元，减少65.71%。主要是贯彻落实党中央、国务院关于过“紧
日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求。
7.农林水（类）水利（款）水质监测（项） 2020 年预算数为 9万元，比 2019年预算数20万元，减少11万元，减少 55%。主要是贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求。
8.农林水（类）水利（款）水文监测（项）2020年预算数为 3万元，新增预算数。因机构改革新增项目资金。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为167.46万元，比 2019 年预算数117.17万元，增加50.29万元，增加42.92%。主要是提高了事业编制人员缴款比例。
六、关于祁东县水利局2020年一般公共预算基本支出情况说明
祁东县水利局2020年一般公共预算基本支出2553.91万元，其中：人员经费2413.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费139.95万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于祁东县水利局2020年“三公”经费预算情况说明
祁东县水利局2020年“三公”经费预算数为10万元，全部是公务接待费。无公务用车购置及运行费，无因公出国（镜）费用。与2019年预算数持平。原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年预算有所节约。
八、关于祁东县水利局2020年政府性基金预算支出情况的说明
祁东县水利局2020年没有政府性基金预算拨款安排的
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2020年机关运行经费财政拨款预算2004.22万元，比2019年预算数2350.37万元，减少346.15万元，减少14.73%。减少了水利行政运行，主要是贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为10万元，全部为公务接待费，与2019年预算数持平。原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年预算有所节约。
（三）政府采购情况。
2020年祁东县水利局无政府采购预算。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，祁东县水利局无公车，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
2020年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
（五）绩效目标情况说明。
绩效目标设置情况：2020年祁东水利局整体支出绩效目标2797.10万元，其中：基本支出2553.91万元，项目支出243.19万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2797.10万元。2020年实行专项资金绩效目标管理的项目 7个，涉及一般公共预算拨款222.19万元（不包括水文局的21万元）。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。
第四部分：名字解释
一、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指已参加当地医保的在职人员的基本养老保险缴费。
三、医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）：指在职人员的基本医疗保险缴费
四、农林水（类）农业（款）行政运行（项）：指白地市供水公司东风村水费补助专项款。
五、农林水（类）水利（款）行政运行（项）：指在职人员的基本工资、绩效工资、奖金、津补贴等工资福利支出；会议费、办公费、公务接待费、其他交通费等一般商品和服务支出；对个人和家庭的补助
六、农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指山洪预警系统运行和维护、小型水库管护和维修、水管单位农业基础水费补贴、水温设施维护（水文局）等专款项目支出。
七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指已参加当地基本养老保险的在职人员的住房公积金缴费。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十一、“三公”经费纳入财政预算管理的“三公“经费：是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
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