祁东县信访局2020年部门预算

2020.6.20

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  祁东县信访局2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

 （公开表格附后）

第三部分  祁东县信访局2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1、承担中央和省、市颁布的各项信访工作法律、法规及规章制度贯彻执行的责任，并根据我县实际制定具体实施意见。

2、承担受理、交办、转送信访人向县委、县政府提出的信访事项的责任；负责做好县委、县政府领导同志接待上访群众的组织服务工作。

3、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项，并按要求及时报告、反馈承办结果。根据县委、县政府领导批示，牵头、会同相关职能部门协调处理信访事项。

4、综合反映来信来访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性的问题和社会动态,研究、统计、分析信访情况，及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议。

5、承担受理、办理应由县人民政府复查复核的信访事项的责任。

6、承担组织到市赴省进京上访人员的接待、处置和劝返工作的责任。

7、维护信访工作正常秩序。对违反国务院《信访条例》和《湖南省信访条例》规定的单位、工作人员或信访人，予以批评教育直至提请有关部门、单位依法依纪处理。

8、总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见；开展对信访工作的宣传和理论研讨；对本县辖区内各单位的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核，组织对信访工作人员进行业务培训。

9、承担全县信访信息网络系统管理和网上投诉处理工作。

10、牵头或参与社会矛盾纠纷调处工作。

11、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

12、与县委群众工作部合署办公，履行县委群众工作部职责。

二、部门预算单位构成

祁东县信访局由县委和县政府共同管理，以县政府管理为主。下设办公室、人民来访接待中心、办信股、社会工作股、信访事项复查复核共工作室五个股室。至2019年10月，共有编制16名，实有人数18人，其中在职14人、退休4人。祁东县信访局只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2020年祁东县信访局部门预算编制范围的只有祁东县信访局本级。

第二部分  祁东县信访局2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

 （公开表格附后）

第三部分  祁东县信访局2020年部门预算情况说明

一、关于祁东县信访局2020 年部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，祁东县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款(补助)、财政专户管理事业收入、事业单位经营服务收入、上级补助收入、其它收入、上年结转；支出包括：基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出。祁东县信访局2020年收支总预算为217.39万元。

二、关于祁东县信访局2020年部门收入总体情况说明

祁东县信访局2020 年收入预算217.39万元，其中：一般公共预算拨款收入217.39 万元，占 100%。比 2019年预算收入数257.88万元，减少40.52万元，主要是项目资金的减少及公用经费的减少。

三、关于祁东县信访局2020年部门支出总体情况说明

祁东县信访局2020 年支出预算217.39万元，其中：基本支出141.39万元，占65.04%；项目支出76万元，占34.96%。比 2019年预算支出数257.88万元，减少40.52万元，主要是项目资金的减少及公用经费的减少。

四、关于祁东县信访局2020年财政拨款收支总体情况说明

祁东县信访局2020年财政拨款收支总预算217.39万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入217.36万元；支出包括：一般公共服务支出185.91万元、社会保障和就业支出13.99万元、医疗卫生与计划生育支出6.99万元、住房保障支出10.5万元。

五、关于祁东县信访局2020年一般公共预算支出情况说明（一）一般公共预算支出规模变化情况。

祁东县信访局2020年一般公共预算支出217.39万元,比 2019年预算数257.88减少40.52万元，主要是项目资金的减少及公用经费的减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务（类）支出185.91万元，占85.53%；社会保障和就业（类）支出13.99万元，占6.44%；卫生健康（类）支出6.99万元，占3.21%；住房保障（类）支出10.5万元，占4.83%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

 一般公共预算当年拨款217.36万元，具体使用情况如下：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2020年初预算为109.91万元，2019年预算为185万元，减少75.09万元，减少40.59%，2020年预算小于2019年预算的原因是项目资金的减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）。

2020年初预算为76万元，2019年预算为50万元，增加27万元，增加54%。2020年大于2019年预算的原因是行政运行科目中项目支出压减101万元，在此科目适当增加项目资金的预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2020年初预算为13.99万元，2019年预算为14.58万元，减少0.59万元，减少4.05%。2020年小于2019年预算的原因是人员的减少及收缴比例下调。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2020年初预算为6.99万元，2019年预算为2.77万元，增加4.22万元，增加152.35%。2020年大于2019年预算的原因是预算核算比例的上调。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2020年初预算为10.5万元，2019年预算为4.85万元，增加5.65万元，增加116.49%。2020年大于2019年预算的原因是预算核算比例的上调。

六、关于祁东县信访局2020 年一般公共预算基本支出情况说明

祁东县信访局2020年一般公共预算基本支出141.39万元，其中：

人员经费130.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费10.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、关于祁东县信访局2020年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

祁东县信访局2020 年“三公”经费预算数为0万元，与2019年持平。公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。其中：无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支；无公务接待费开支 。主要原因： 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

八、关于祁东县信访2020 年政府性基金预算支出情况说明

祁东县信访局2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目情况

1、信访事务项目情况

2020年祁东县信访局项目支出绩效目标76万元，包括用于接访工作经费48万元；涉访救助10万元；信访疑难问题化解资金18万元。全部实行项目绩效评价。落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高项目资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。自评覆盖率达到100%。

立项依据：县政府会议纪要、湖南省财政厅 湖南省信访局关于印发《湖南省解决特殊疑难信访问题补助资金管理办法》的通知（湘财行（2019）55号）

2020年安排涉访救助、接访经费、信访疑难问题化解资金等项目一般公共预算76万元。

实施主体：祁东县信访局。

实施方案：按月、季推进。

2、绩效目标设置情况：

2020年祁东县信访局项目支出绩效目标76万元，包括用于接访工作经费48万元；涉访救助10万元；信访疑难问题化解资金18万元。全部实行项目绩效评价。落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高项目资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。自评覆盖率达到100%。

2020年祁东县信访局整体支出绩效目标217.39万元，其中：基本支出141.39万元，项目支出76万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款217.39万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

3、机关运行经费：2020年机关运行经费一般公共预算拨款为10.8万元，主要包括办公经费3.2万元、其他商品和服务支出7.6万元。

比2019年预算数增加2.52万元，增加30.4%。主要原因是:工作量增加，增加了交通补贴经费。

4、2020年部门预算政府采购预算金额为0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占有情况说明

截至2019年12月31日，祁东县信访局共有车辆0辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

2020年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

 （一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件一：祁东县信访局2020年部门预算公开表格.xlsx

祁东县信访局2020年部门预算公开表格

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