祁东县工伤保险基金管理中心2020年度部门预算公开说明

目录

第一部分  单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分   部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况表说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、项目支出绩效目标说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    部门预算表格  

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

第一部分：     单位概况

一、部门职能职责

祁东县工伤保险基金管理中心是副科级财政全额拨款事业单位，主要职责为：

（1）负责贯彻落实工伤保险工作的法律法规和政策、标准。拟订全县工伤保险征缴、管理、使用规划和计划，并组织实施。

（2）负责收集、核对参保单位及其职工个人的基本信息办理工伤保险登记。

（3）负责核定工伤保险待遇。

（4）负责保存参保单位缴费及其职工个人工伤保险缴费和享受待遇情况。

（5）负责负责工伤保险信息系统的建设、维护和管理。

（6）负责工伤保险基金的预决算和日常收支管理，定期公布工伤保险基金收支情况。

（7）负责工伤保险调查统计，提出调整行业差别费率建议。

（8）完成为参保单位和职工提供工伤保险咨询服务。

（9）承办县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成

1、机构设置：

根据上述职能职责，祁东县工伤保险基金管理中心内设5股一室（副股级）：

（1）办公室。负责中心日常运转工作，负责中心文件、档案、机要、保密、信访、财务、接待会务、固定资产管理、综合治理、后勤工作。负责拟订中心工作制度，并组织监督落实，负责人大代表建议和政协委员提案办理、接待联络工作。负责中心党建、干部人事、工资福利管理服务工作。

（2）信息股。负责全县参保单位的参保资料审核和征缴、扩面工作，负责核定参保单位参保缴费比率、基数，负责工伤保险信息系统的建设、维护和管理，承担相关信息的修改、变更和完善工作，负责工伤保险信息的统计汇总，负责工伤保险政策咨询和宣传工作，负责与财务部门数据衔接。

（3）医疗待遇股。参与本县工伤保险医疗服务协议的签订和履约管理工作，负责全县参保职工工伤待遇的核定、计发与管理工作，负责保存参保职工及其供养亲属享受工伤保险待遇的相关资料。

（4）事故勘查股。负责工伤报案受理登记工作，参与工伤事故现场勘查和调查分析。

（5）老工伤服务股。负责本县老工伤人员的身份和受伤情况的验证工作，负责老工伤人员信访接待及相关政策解释工作，负责享受工伤保险长期待遇人员的生存验证工作；做好基金预算、决算及财务、统计工作，负责年度财务收支计划，财务分析，负责基金财务资料统计、保管、归案工作，负责票据报销和票据管理工作。

（6）内控股。负责全县工伤保险基金管理风险内控工作，负责内部风险常态化控制和高风险业务重点环节的复核工作。

2、部门预算单位构成

祁东县工伤保险基金管理中心预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入祁东县工伤保险基金管理中心预算编制范围的只有祁东县工伤保险基金管理中心本级。

第二部分   部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支总体情况

祁东县工伤保险基金管理中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有祁东县工伤保险基金管理中心本级。

2020年收支总体情况：收入预算112.49万元，属于一般预算拨款，其中经费拨款112.49万元，支出预算112.49万元，社会保障和就业支出99.99万元，卫生健康支出5万元，住房保障支出7.5万元。

二、部门收入总体情况

县工伤保险基金管理中心2020年收入预算数112.49万元，其中，一般公共预算拨款112.49万元，占全年收入的100%。收入较2019年535.71万元减少了423.22万元，减少79 %，减少的原因为办公经费减少和专项经费减少。无政府性基金拨款，无经营收入，无附属单位缴款，无其他收入，无用事业基金弥补收支差额和上年结余。

三、部门支出总体情况

县工伤保险基金管理中心2020年年初预算数112.49万元，全部一般公共预算拨款112.49万元，占全年支出的100%。其中工资福利支出92.29万元较2019年47.76增加了44.53万元，增加93.24%；一般商品和服务支出17.20万元较2019年16.62万元增加了0.58万元，增加3.49%；专项商品和服务支出3万元较2019年471.33万元减少了441.33万元，减少93.64%。主要原因取消了老工伤费、全县财政供养人员工伤保险基金缴费等项目。

四、2020财政拨款收支预算情况的总体情况

县工伤保险基金管理中心2020年财政拨款收入预算数为112.49万元，全部为一般公共预算拨款112.49万元收入较2019年535.71万元减少了423.22万元，减少79 %，减少的原因为办公经费减少和专项经费减少。

县工伤保险基金管理中心2020年财政拨款支出预算数为112.49万元，全部为一般公共预算拨款支出112.49万元。具体如下：社会保障和就业（类）收入99.99万元， 占全年88.89%；医疗卫生与计划生育支出　（类）收入5万元，占全年4.44%；住房保障（类）收入 7.5万元，占全年6.67%。

五、2020年一般公共预算拨款支出预算

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款112.49万元，全部为一般公共预算拨款112.49万元，收入较2019年535.71万元减少了423.22万元，减少79 %，减少的原因为办公经费减少和专项经费减少。

2、一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）收入99.99万元， 占全年88.89%；医疗卫生与计划生育支出　（类）收入5万元，占全年4.44%；住房保障（类）收入7.5万元，占全年6.67%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算当年拨款112.49万元，具体使用情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

2020年年初预算为88.12万元，比2019年预算524.55万元减少了436.43万元，减少83.2%。2020年预算数小于2019年预算的原因是：办公经费减少和专项经费减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）关事业单位养老保险缴费支出（项）。

2020年初预算为10万元，2019年预算为 7.32万元，增加了2.68万元，增加了36.61%。主要原因是：人员增加、工资上调，增加机关事业单位基本养老保险缴费开支预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）关事业单位职业年金缴费支出（项）

2020年初预算为1.87万元，2019年预算为0万元，增加了100%。主要原因是：人员增加；进入统发人员职业年金（单位部分）由财政代扣；未进财政统发人员由单位代扣。

（4）医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2020年初预算为5万元，2019年预算为1.4万元，增加3.6万元，增加257.14  %。主要原因是：人员增加、工资上调。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年初预算为7.5万元，2019年预算为2.44万元，增加5.06万元，增加 207.38 %。主要原因是：人员增加、工资上调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出109.49万元，占2020年一般公共预算拨款支出的97.33%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2020年工资福利支出预算为92.29万元：占2020年一般公共预算拨款支出的82.04%，具体包括：基本工资37.84万元、津贴补贴21.53万元、奖金3.15万元、绩效奖5万；社会保障缴费：养老保险10万元、医疗保险5万元、工伤保险0.4万元、职业年金1.87万元、住房公积金7.5万元。

（2）2020年一般商品和服务支出预算为17.2万元：占2020年一般公共预算拨款支出的15.29%，具体包括：办公费14.38万元、其他交通费用2.82万元。

七、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

祁东县工伤保险管理中心2020年"三公"经费预算数为2.32万元。其中，公务接待费2.32万元；公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0万元。公务接待费主要用于：驻村扶贫、扶贫下乡、走访企业，2020年"三公"经费预算较2019年减少0.5万元。严格按照党中央、祁东县委关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

祁东县工伤保险管理中心2020 年"三公"经费预算数为2.32万元，具体如下：

1.无因公出国（境）费开支，与2019年持平。

2.无公务用车购置及运行费开支，与2019年持平。

3.公务接待费开支为2.32万元，较2019年2.82万元减少了0.5万元，减少了17.73%。

八、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金支出预算数为0。

九、绩效目标设置情况

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为112.49万元，其中，基本支出109.49万元，项目支出3万元。

2020年县工伤保险基金管理中心整体支出绩效目标项目支出3万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款112.49万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我单位全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

2020年祁东县工伤保险基金管理中心整体支出绩效年度预算申请一般公共预算112.49万元，其中基本支出为109.49万元，项目支出3万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款112.49万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年机关运行经费一般公共预算拨款为17.2万元，主要包括办公经费14.38万元、其他商品和服务支出2.82万元，占2020年一般公共预算拨款支出的15.29%，比2019年预算16.62万元，增加0.58万元，增加3.49%，主要原因是：人员增加、公车改革其他交通经费增加。

2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算数为0万元，其中：公务接待费2.32万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年"三公"经费预算较2019年2.83万元减少了0.5万元，减少17.73%。减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和例行节约要求， 严格按照党中央、祁东县委关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

3、2020年部门预算政府采购预算金额为0万元。

4、政府购买服务预算

2020年部门预算政府购买服务预算金额为0万元。

5、国有资产占有情况说明

截至2019年12月31日，祁东县工伤保险基金管理中心无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

2020年一般公共预算未安排车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

6、预算绩效管理情况

按照本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年祁东县工伤保险基金管理中心整体支出112.49万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出3万元，其中：抚恤对象上门年检年审支出3万元，主要用于：因大部分抚恤金领取对象年老体弱、行动不便且大部分人员分布在我省其它各市、县等区域，来祁东县工伤保险基金管理中心参加年检年审极其不便利，为确保工伤保险基金平稳、有序安全的运行，县工伤保险中心应抚恤金领取对象要求开展上门年检年审服务活动等方面，实行项目支出绩效目标管理。

祁东县工伤保险基金管理中心2020年度预算绩效自评评审结果为"优"，整体支出绩效自评报告已按要求公开；项目支出绩效评价结果为"优"。

第三部分   名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、"三公"经费纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第四部分    部门预算表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算"三公"经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年项目支出绩效目标表

（公开表格附后）

附件下载：祁东县工伤保险基金管理中心2020年部门预算公开 - 副本

                   祁东县工伤保险基金管理中心

                             2020年6月18日

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