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 2020年祁东县水上交通安全监控中心

部门预算公开

目 录

第一部分 2020年祁东县水上交通安全监控中心预算说明

第二部分 2020年祁东县水上交通安全监控中心预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、负责辖区内监控记录数据的归内统计、整理、存档、通报、上报等工序。负责接受重大安全隐患，险情及水上交通安全应急事件报警，并填写应急值班相关记录。

2、负责应用GPS、AIS、等监控系统对县红旗水库渡口、下埠头渡口、兴庆街渡口、河州渡口以及14艘装有3G视频的客船进行24小时监控巡查，对发现的违法违规行为、安全隐患、重大险情及水上交通事故及时报告，妥善处置。

3、负责接受或搜集全县辖区内航道、水文、气象、水上交通管制等信息。对于水情变化情况、重大天气、气候、航行通告等情况，按相关要求及时报告或告知相关单位或人员，保证监控相关责任单位、人员通讯录的及时更新。

4、负责对监控中心软硬件设备及辖区内监控系统运行情况进行记录，及时向维护责任单位申报运行故障，并督促落实故障设备系统的维修或更换到位。

5、负责对辖区内船舶是否超载、乘客是否穿拿救生衣，渡运秩序是否规范、签单员是否到岗以及异常天气、水文等情况进行实时监控，并进行画面截屏，及时、准确、详细的记录发现违法违规行为，发现有未穿拿救生衣、人车混渡、超载、违法禁止航行等违章行为或安全隐患、经过核实、确认后迅速通过高音喇叭喊话制止必要时使用电话等其它通讯工具迅速调动当地海事监管人员或乡镇船管员赶赴现场处置。

6、负责每日派工作人员到各监控渡口下乡实地巡查，督促签单发航员及时到岗到位并履行好自己的岗位职责，严禁各种违规违章行为发生，发现安全隐患及时给于阻止。

7、完成领导交办的其它相关工作任务。

（二）机构设置。

祁东县水上交通安全监控中心为祁东县交通运输局下属正股级财政全额拨款事业单位，共有编制5名，其中设主任1名，实有人数5人，其中在职5人。

根据上述职责，祁东县水上交通安全监控中心内设：办公室、安全股。

二、部门预算单位构成

祁东县水上交通安全监控中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 61.11  万元，其中，一般公共预算拨款 61.11  万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年减少  13.37 万元，主要是主要是基本支出增加5.63万元，水上交通安全监控中心经费减少19万元。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算 61.11  万元，其中，交通运输（类）支出52.7万元，占86.24%；社会保障和就业（类）支出 3.74万元，占6.12%；卫生健康（类）支出 1.87 万元，占 3.06%；住房保障（类）支出2.80 万元，占4.58%。支出较去年减少 13.37 万元，主要是祁东县水上交通安全监控中心基本支出增加5.63万元，经费减少19万元，基本支出增加原因是2020年预算新增绩效奖和工伤保险，另职工基本医疗保险和住房公积金计算基数有所变化，从而引起缴费金额上调。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 61.11  万元，其中，交通运输（类）支出52.7万元，占86.24%；社会保障和就业（类）支出 3.74万元，占6.12%；卫生健康（类）支出 1.87 万元，占 3.06%；住房保障（类）支出2.80 万元，占4.58%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 35.12  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算 25.99  万元，主要是用于视频监控系统租赁费、3G视频维护以及气象牌维护等。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门的机关运行经费1.2万元，比上年预算减少 15.18万元，下降 92.67%，主要是贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求。

（二）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为0.2   万元，其中，公务接待费 0.2  万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费  0  万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.8万元，减少80%，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 0  万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算 0  万元；工程类采购预算   0万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 61.11  万元，其中，基本支出 35.12  万元，项目支出 25.99  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

祁东县交通智能调度和安全监控中心 2020年部门预算公开表(1)(1)(1)

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