附件3：

2020年祁东县水运事务中心预算公开

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1）贯彻执行国家有关内河水上交通安全管理、船舶检验和港航管理的法律、法规、规章和政策，对所辖水域实施水上交通安全监督管理和水上交通行政执法，维护交通秩序，对违反水上交通安全管理的行为进行处罚，并根据情况实行交通管制。

（2）确认船舶所有权和批准其悬挂中华人民共和国国旗的航行权，受理船舶登记，组织技术船员培训考试发证、换证的审核和管理工作，对船舶的船员配备和适任水平、船舶的技术状况、装载及航行情况监督检查，按规定对进出港的船舶进行签证，对危险品装卸作业和运输进行监督管理。

（3）根据授权审批、监督水上水下施工作业、水上大型群众性活动或者体育比赛等可能影响通航安全的作业或活动，发布航行通告和禁航令，监督所辖水域沉没物、漂流物、搁浅物的打捞清除，划定禁航区、交通管制区、港区外锚地、停泊区和安全作业区。

（4）组织水上遇险救助工作，并调查处理水上交通、船舶污染事故。

（5）负责贯彻执行船舶检验的规则、规范、规程、条例及标准，并收集、整理、上报修改意见和建议；对建造、修理和营运中的船舶、浮动设施；对辖区内的船舶船体、机电性能；对船舶年度、中间、特别等营运按规定进行检验并收取船检费和其他水上交通规费。

（6）参与船厂技术等级和资格的审核认定，对辖区内的船厂修造业务进行监督管理。

（7）参加有关船舶机损、海损事故调查处理和技术鉴定。

（8）拟定本区域港航管理办法，负责辖区内的江河岸线规划和使用管理，拟定全县港区港口总体规划和全县水运发展规划。

（9）会同有关部门组织审核港口、码头工程建设项目和港区范围内配套工程建设项目，负责全县水运企业新增运力的审批工作。

（10）负责对申请设立港口、码头、水路运输企业、水路运输服务企业经营业务资质的审查，核发经营许可证；对港口、码头、水路运输企业、水路运输服务企业的生产经营行为、经营秩序、安全生产、服务质量等进行监督管理，协调各水运企业之间、运输船舶和港埠企业之间的平衡衔接，处置纠纷；查处重大客、货运输事故；对进出港船舶的管理和港口公用设施的建设、维护、管理及协调工作；对全县水运企业的生产情况进行统计、汇总、制表上报，为水运企业提供水运技术、经济信息等咨询服务；对全县危险货物的码头进行经营许可审查和港区内危险货物装卸、过驳作业的审批，并实施监督。

（11）按规定承担水运企业和船舶规费的征收工作；会同有关部门监督管理水运企业经营性收费项目和费率。

（二）机构设置。

祁东县水运事务中心为祁东县交通运输局管理的副科级全额拨款事业单位，共有编制12名，实有人数5人，其中在职5人。

根据上述职责，祁东县水运事务中心内设4个职能股（室）为副股级：办公室、安全股、船员船检管理股、港航管理股。

二、部门预算单位构成

三、本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：祁东县水运事务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算124.12万元，其中，一般公共预算拨款124.12万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年增加3.15万元，主要是基本支出增加7.43万元，项目支出减少4.4万元，基本支出增加原因是2020年预算新增绩效奖和工伤保险，另职工基本医疗保险和住房公积金计算基数有所变化，从而引起缴费金额上调。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算124.12万元，其中，交通运输支出 112.99万元，占 91.03 %，社会保障和就业支出4.95万元，占3.99%，卫生健康支出2.47万元，占1.99%，住房保障支出3.71万元，占2.99%。支出较去年增加  3.15 万元，主要是基本支出增加7.43万元，项目支出减少4.4万元，基本支出增加原因是2020年预算新增绩效奖和工伤保险，另职工基本医疗保险和住房公积金计算基数有所变化，从而引起缴费金额上调。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 124.12  万元，其中，交通运输支出 112.99万元，占 91.03 %，社会保障和就业支出4.95万元，占3.99%，卫生健康支出2.47万元，占1.99%，住房保障支出3.71万元，占2.99%。

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 61.44  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算62.68 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：船管员签单员工资支出28.08万元，主要用于客渡船船舶的签单发航和管理等方面；支出安全监管行政执法经费25万元，主要用于通航水域包括渡口渡船的安全检查隐患巡查整改等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门本级等 1  家行政事业单位的机关运行经费 16.50 万元，较 2019 年预算持平。原因是：本单位将继续开源节流，进一步减少基本支出。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门本级等 1  家行政事业单位“三公”经费预算数为 0.2  万元，其中，公务接待费  0.2 万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费  0  万元。2020 年"三公"经费预算比 2019 年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 0  万元，；培训费预算  0 万元；拟举办  0次 节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0 万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算 0  万元；工程类采购预算   0万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 1  台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 1台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 124.12  万元，其中，基本支出 61.44  万元，项目支出 62.68  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

水运事务中心2020预算公开表格

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