目 录

第一部分2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委、市委、县委关于统一战线工作的重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。协调开展全县统一战线方面的理论和重大方针、政策研究；向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇各部门各单位统一战线工作。

2.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作，协助民主党派基层组织、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

3.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订县统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及全县统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

4.负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

5.贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，协调处理民族宗教工作中的重大问题，依法管理民族宗教事务，做好少数民族干部工作，联系、培养宗教界代表人士，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

6.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无

党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外

知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指

导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

7.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济入士情况并提出政策建

议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引

导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和

非公有制经济人士健康成长。

8.统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战

工作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

9.统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作

方针政策，拟订侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究侨情和侨务工作有关情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

    10.受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。

11.负责指导乡镇和县直机关单位的统战工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

12.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置。

二、部门预算单位构成

内设机构设置。县委统战部机关设4个内设机构：办公室、民族宗教组、干部组、经济联络组。纪检（监察）机构按有关规定设置。

祁东县委统战部机关预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入县统战部机关预算编制范围的只有县统战部机关本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 263.27万元，其中，一般公共预算拨款 263.27  万元，无政府性基金预算拨款。收入较去年增加  18.26 万元，主要是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算 263.8  万元，其中，一般公共服务支出228.27万元、社会保障和就业支出15.79万元、卫生健康支出7.9万元、住房保障支出11.84万元。支出较去年增加18.26 万元，主要是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算  263.8 万元，其中，一般公共服务（类）支出228.27万元，占 86.53%；社会保障和就业（类）支出15.79万元， 占5.98%；卫生健康（类）支出7.9 万元，占 3%；住房保障（类）支出11.84万元，占 4.49%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 163万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算数 100.8万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 120.64 万元。较2019年度预算66.01万元，增加54.63万元，主要原因是祁东县统战部机关职工人数增加四人导致公用经费预算增加。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为  0 万元，与2019年度预算持平，原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 12  万元，拟召开  60 会议，人数  50 人，内容为三类会议、培训。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月31日，祁东县统战部机关固定资产房屋没有，无公务用车。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 263.8  万元，其中，基本支出 163  万元，项目支出 100.8  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

      附件：祁东县统战部2020年部门预算公开表格

                       中共祁东县委统一战线工作部

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