祁东县风石堰镇人民政府2020年部门预算公开

目  录

第一部分 单位概况

一、职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支情况说明

——部门经济科目支出情况

——政府经济科目支出情况

五、一般公共预算拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出和项目支出情况说明

——部门经济分类支出情况

   ——政府经济分类支出情况

七、"三公"经费预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、支出绩效目标情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第三部分 部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算"三公"经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年项目支出绩效目标表

第一部分  单位概况

一、职能职责

1、加强党的建设。严格落实基层党建工作责任制和意识形态责任制，认真履行全面从严治党责任，加强基层服务型党组织建设，增强基层党组织的政治属性和服务功能。

2、统筹区域发展。统筹落实全镇经济社会发展的重大决策和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。优化发展环境，为辖区企业提供良好的服务、优化投资环境等工作。

3、实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会管理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

4、维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在县直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和广大群众食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控以及其他气象、地质等自然灾害防御等应急管理工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善镇、村（社区）两级便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

6、贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据编办核定，风石堰镇机关设6个内设机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。

风石堰镇党政管理设4个事业机构：综合行政执法大队、社会事务综合服务中心（加挂文化综合服务站、退役军人服务站牌子）、农业综合服务中心、政务服务中心，全部纳入2020年预算编制范围。

从预算单位构成看，风石堰镇部门预算包括：风石堰镇本级预算及纳入预算范围的事业机构组成。

第二部分  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

     风石堰镇人民政府2020年部门预算包括风石堰镇人民政府本级预算和风石堰镇人民政府局属单位预算在内的汇总情况。2020年部门预算收入为1228.19万元，全部为一般公共预算收入；支出预算为1228.19万元，包括保证风石堰镇人民政府机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

二、收入总表情况说明

2020年收入预算数1228.19万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2019年增加了864.31万元，增长70.37%，增加的原因是机构改革人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

三、支出总表情况说明

2020年支出预算数1228.19万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2019年增加864.31万元，增长70.37%，增加的原因是机构改革人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

四、财政拨款收支情况说明

风石堰镇人民政府2020年财政拨款收入年初预算数1228.19万元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括一般公共预算当年拨款收入1228.19万元；支出包括：一般公共服务（类）支出946.65万元；社会保障和就业（类）支出125.13万元；卫生健康（类）支出62.56万元；住房保障（类）支出93.85万元。

（一）部门经济科目支出情况

风石堰镇人民政府2020年部门经济科目支出1228.19万元，其中：

人员经费1130.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、乡镇工作补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出，离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费97.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、其他资本性支出。

无项目支出。

（二）政府经济科目支出情况

风石堰镇人民政府2020年政府经济科目支出1228.19万元，其中：

机关工资福利支出1129.6万元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出；机关商品和服务支出97.9万元，包括办公经费、会议费、 培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助0.69万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金；

无项目支出。

五、一般公共预算拨款情况说明

一般公共预算当年拨款规模变化情况

风石堰镇人民政府2020年一般公共预算拨款1228.19万元，较2019年预算数增加了864.31万元，增长70.37%，主要原因是机构改革人员的增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出946.65万元，占全年77.08%；社会保障和就业（类）支出125.13万元，占全年10.19%；卫生健康（类）支出62.56万元，占全年5.09%；住房保障（类）支出93.85万元，占全年7.64%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况

 一般公共预算当年拨款1228.19万元，具体使用情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

2020年初预算数为946.65万元，比 2019 年预算数302.37万元，增加了644.28万元，增长213.08%。主要原因是机构改革人员增加，相应开支预算增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2020年初预算数为125.13万元，比2019年预算数40.31万元，增加了84.82万元，增长210.42%。主要原因是机构改革人员增加，相应机关事业单位基本养老保险缴费开支预算增加。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2020年初预算数为62.56万元，比2019年预算数7.71万元，增加了54.85万元，增长711.41%。主要原因是机构改革人员的增加，相应行政单位医疗开支预算增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2020年初预算数为93.85万元，比2019年预算数13.49万元，增加了80.36万元，增长5.95.70%。主要原因是机构改革人员增加，相应住房公积金开支预算增加。

六、一般公共预算基本支出和项目支出情况说明

2020年一般公共预算拨款支出1228.19万元，具体安排情况如下：

部门经济分类支出情况

基本支出1228.19万元，占2020年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1、2020年工资福利支出预算为1129.60万元，具体包括：基本工资483.59万元、地方津贴补贴258.12万元、乡镇工作补贴40.34万元、绩效奖61.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费125.13万元、 职工基本医疗保险缴费62.56万元、工伤保险缴费5.01万元、住房公积金93.85万元。

2、2020年一般商品和服务支出预算为97.90万元，主要包括办公费20万元、会议费10万元、差旅费5万元、印刷费20万元、公务接待费5万元、其他交通费用15.9万元、培训费10万元、其他商品和服务支出12万元。

3、对个人和家庭的补助为0.69万元，主要包括退职（役）费0.18万元、其他对个人和家庭补助0.51万元。

无项目支出。

政府经济分类支出情况

基本支出1228.19万元，占2020年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1、机关工资福利支出1129.6万元，主要包括工资奖金津补贴843.05万元、社会保障缴费192.7万元、住房公积金93.85万元。

2、机关商品和服务支出97.9万元，主要包括办公费45万元、会议费10万元、培训费10万元、公务接待费5万元、其他商品和服务支出27.9万元。

3、对个人和家庭的补助0.69万元，包括离退休费0.18万元 、

伤残补助0.45万元、劳模0.06万元。

无项目支出。

七、 "三公"经费预算情况说明

2020年"三公"经费预算数为5万元，其中：公务接待费5万元；无公务用车购置及运行费；无因公出国费用。

八、政府性基金预算支出情况说前

风石堰镇人民政府2020年无政府性基金支出预算。

九、支出绩效目标情况说明

风石堰镇人民政府2020年整体支出绩效目标1228.19万元，其中基本支出为1228.19万元，无项目支出。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1228.19万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：风石堰镇人民政府2020年机关运行经费一般公共预算拨款为97.9万元，比2019年预算数减少2.63万元，降低2.62%，主要原因是开源节流，进一步减少基本支出。

（二）"三公"经费预算：2020年"三公"经费预算数为5万元，比2019年预算数减少了5万元，主要原因是按照党中央、县财政关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出。其中，公务接待费5万元，比2019年预算数减少了5万元；无公务用车购置及运行费；无因公出国（境）费。

（三）政府采购情况：2020年风石堰镇人民政府无采购预算。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，风石堰镇人民政府机关固定资产房屋占地面积3780平方米，价值405万元，主要用于机关办公用房。无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十一、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分   部门预算公开表格 

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算"三公"经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年项目支出绩效目标表

（公开表格附后）

风石堰镇2020年部门预算公开表格

                                                                  风石堰镇人民政府

                                           2020年6月28日

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