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共青团祁东县委员会2020年预算编制说明

来源：共青团祁东县委员会发布时间：2020-07-03 15:28

县委办2011年预算编制说明

共青团祁东县委员会2020年预算编制说明

第一部分团县委概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分团县委2020年部门预算情况说明

第三部分团县委2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总体情况表

七、部门收入总体情况表

八、部门支出总体情况表

九、项目支出绩效目标表

第一部分团县委概况

一、职能职责

（一）领导全县共青团工作。
（二）负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作。
（三）承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。
（四）参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。
（五）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。
（六）负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。
（七）负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发。
（八）负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

二、预算单位构成

1.机构设置

共青团祁东县委员会属正科级全额拨款行政机关，内设办公室、组织宣传部、青少年事务部3个部室。至2019年12月，共有编制5名，实有人数4人，其中在职4人、离退休0人。

2.部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的只有团县委机关本级。

第二部分团县委2020年部门预算情况说明

关于团县委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

团县委2020年财政拨款收支总预算为129.34万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；支出包括：工资福利支出31.52万元，一般商品和服务支出4.82万元，专项商品和服务支出93万元。比 2019年预算减少41.44万元，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，缩减了行政运行开支预算及"中国社会扶贫网"祁东县管理中心工作经费。

关于团县委2020年一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算当年拨款规模变化情况。

团县委2020年一般公共预算当年拨款129.34万元,比 2019年执行数减少41.44万元，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，缩减了行政运行开支预算及"中国社会扶贫网"祁东县管理中心工作经费。

一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出120.64万元，占93.27%；社会保障和就业（类）支出3.4 万元，占2.63%；卫生健康（类）支出1.9万元，占1.47%；住房保障（类）支出3.4 万元，占2.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算当年拨款129.34万元，具体使用情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）群团事务（款）行政运行（项），2020年初预算为129.34万元，比 2019 年预算170.78万元减少了41.44万元，减少24.27%。2020年预算数少于2019年预算的原因是减少行政运行开支预算及"中国社会扶贫网"祁东县管理中心工作经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2020年初预算为3.43万元，比2019 年预算6.04万元减少了2.61万元，增加43.2%。2020年预算数年小于2019年预算的原因是人员调整。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2020年初预算为1.92万元，比2019 年预算0.78万元增加1.14万元，增加146.2%。2020年预算数大于2019年预算的原因是工资上调。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年初预算为3.41万元，比 2019年预算1.36万元增加2.05万元，增加150.7%。2020年预算大于2019年预算的原因是工资上调、单位部分预算比例增加。

三、关于团县委2020年一般公共预算基本支出情况说明

团县委2020年一般公共预算基本支出36.34万元，其中：工资福利支出31.52万元，主要包括：基本工资、第十三个月工资、绩效奖、地方津贴补贴、工伤保险、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出；一般商品和服务支出4.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等支出。

四、关于团县委2020年"三公"经费预算情况说明

团县委2020年"三公"经费预算为0。无因公出国（境）费开支，无公务用车购置及运行维护费用，无公务接待费用开支。与2019年持平，主要原因：严格按照中央及县委关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

五、关于团县委2020年政府性基金预算支出情况的说明

团县委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

关于团县委2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。团县委2020 年收支总预算129.34万元。

七、关于团县委2020年收入预算情况说明

团县委2020年收入预算129.34万元，全部为一般公共预算拨款收入。比 2019年预算收入数减少41.44万元，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，缩减了行政运行开支预算及"中国社会扶贫网"祁东县管理中心工作经费。

八、关于团县委2020年支出预算情况说明

团县委2020年支出预算129.34万元，其中：基本支出 36.34万元，占28.1%；项目支出93万元，占71.9%。比 2019年预算支出数减少41.44万元，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，缩减了行政运行开支预算及"中国社会扶贫网"祁东县管理中心工作经费。

其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2.5万元，主要用于单位办公费、水电费、差旅费、公务接待等开支。

2、政府采购：无

3、国有资产占有情况说明：无公车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，主要国有资产为办公桌椅、打印机、空调等办公室用品。

4、预算绩效情况说明。2020年团县委整体支出绩效目标的金额为129.34万元，其中，基本支出36.34万元，项目支出93万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款129.34万元。本单位以绩效目标实现为导向；进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，根据祁东县财政预算管理要求，我单位全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

2020年团县委项目支出绩效目标93万元，主要包括：乡镇团（工）委工作经费75万元；青少年事业发展专项经费18万元。我单位将牢牢树立项目绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费：纳入县财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。