目录

第一部分单位概况.

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  粮市镇人民政府2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表.

七、部门收入总表

八、部门支出总表.

第三部分  粮市镇人民政府2020年部门预算情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）、一般公共预算当年拨款结构情况

（三）、一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（四）、关于粮市镇2019年一般公共预算基本支出情况说明

（五）、关于粮市镇2019年“三公”经费预算情况说明

（六）、关于粮市镇2020年政府性基金预算支出情况说明

（七）、关于粮市镇2020年收支预算情况的总体说明

（八）、关于粮市镇2020年收入预算情况说明

（九）、关于粮市镇2019年支出预算情况说明

（十）、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况.

一、部门职能职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

1、机构设置：

根据上述职能，粮市镇设6个综合性办公室：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室(农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。根据工作职责，设4个事业单位：综合行政执法大队、社会事务综合服务中心（加挂文化综合服务站、退役军人服务站牌子）、农业综合服务中心、政务服务中心。

粮市镇机关行政编制22名，设领导职数11名，其中党委委员9名，其他副科级职数2名；内设机构正股级职数6名（正股级），副股级职数1名（副股级）。

粮市镇机关后勤服务全额拨款事业编制1名，人员只出不进，编制退一减一。

粮市镇人民政府所属事业单位编制分别为：社会事务综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）定编11名，设主任1名（正股级）、副主任2名（副股级）；农业综合服务中心定编16名，设主任1名（正股级）、副主任2名（副股级）；政务服务中心定编4名，设主任1名（正股级）。

2、部门预算单位构成：

   从预算单位构成看，白鹤街道办只本级，没有其他二级预算单位，因此纳入部门预算编制范围的只有白鹤街道办本级预算。

第二部分  粮市镇人民政府2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表.

七、部门收入总表

八、部门支出总表.

第二部分  粮市镇人民政府2020年部门预算情况说明

一、关于粮市镇2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
    粮市镇2020年财政拨款收支总预算574.34万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括:一般公共预算当年拨款收入574.34万元;支出包括:一般公共服务支出446.51万元、社会保障和就业支出56.81万元、卫生健康支出28.41万元、住房保障支出42.61万元。

二、关于粮市镇2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

粮市镇2020年一般公共预算当年拨款 574.34万元, 比 2019年执行数增加 328.12 万元，主要是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出446.51万元，占 78%；社会保障和就业（类）支出 56.81 万元， 占10%；卫生健康（类）支出28.41 万元，占 5%；住房保障（类）支出42.61万元，占 7%。

（三）、一般公共预算当年拨款具体使用情况。 

 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）

2020年初预算为446.51万元，比2019年预算185.87万元，增加了260.64万元，2020年多于2019年预算的原因是增加部分相关开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2020年初预算为56.81万元，比2019 年预算33.93万元，增加了22.88万元，2020年多于2019年预算的原因是人员的增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2020年初预算为28.41万元，比 2019 年预算5.45万元，增加了22.96万元，2020年多于2019年预算的原因是人员增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2020年初预算为42.61万元，比2019 年预算9.53万元，增加了33.08万元，2020年多于2019年预算的原因是人员增加。

（四）关于粮市镇2019年一般公共预算基本支出情况说明

粮市镇2020年一般公共预算基本支出574.34万元，

其中：

人员经费513.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费60.56万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

（五）、关于粮市镇2019年“三公”经费预算情况说明

粮市镇2020年“三公”经费预算数为5万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费5万元。2020年“三公”经费预算比2019年无变化，主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

（六）、关于粮市镇2020年政府性基金预算支出情况说明

粮市镇2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）、关于粮市镇2020年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，粮市镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。粮市镇2020年收支总预算574.34万元。

（八）、关于粮市镇2020年收入预算情况说明

粮市镇2020年收入预算574.34万元，其中：一般公共预算拨款收入574.34万元，占100%；

（九）、关于粮市镇2019年支出预算情况说明

粮市镇2020年支出预算574.34万元，其中：基本支出574.34万元，占100%。

（十）、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：粮市镇人民政府2020年机关运行经费一般公共预算拨款为60.56万元，比2019年预算数增加0.87万元，增加1.4%，主要原因是粮市镇人民政府培训费、专用材料费以及其他商品服务费用的增加导致公用经费预算增加。

（二）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为5万元，比2019年预算数增加0万元，增加0%。其中，公务接待费5万元，比2018年预算数增加0万元；无公务用车购置及运行费；无因公出国（境）费。

（三）政府采购预算：2019年粮市镇人民政府政府无采购预算。

（四）预算绩效情况说明。

2020年粮市镇人民政府整体支出绩效目标574.34万元，其中：基本支出574.34万元，无项目支出。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款574.34万元。

（五）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，粮市镇人民政府机关固定资产房屋原值574.75万，占地面积800平方米，无公务用车。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：祁东县粮市镇人民政府2020年部门预算公开表格

祁东县粮市镇人民政府

2020年6月30日

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