祁东县归侨眷联合会2020年预算公开说明
目录
第一部分单位概况.
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 祁东县侨联2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表.
七、部门收入总表
八、部门支出总表.
第三部分 祁东县侨联2020年部门预算情况说明
（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）、一般公共预算当年拨款结构情况
（三）、一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（四）、关于县侨联2020年一般公共预算基本支出情况说明
（五）、关于县侨联2020年“三公”经费预算情况说明
（六）、关于县侨联2020年政府性基金预算支出情况说明
（七）、关于县侨联2020年收支预算情况的总体说明
（八）、关于县侨联2020年收入预算情况说明
（九）、关于县侨联2020年支出预算情况说明
（十）、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况.
一、部门职能职责
1、依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在我县的合法权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。
2、宣传党和政府侨务工作的方针、政策，鼓励归侨、侨眷在本职岗位建功立业，积极发挥归侨、侨眷与海外有着广泛联系的优势，为全面建设小康社会作贡献。
3、开展对外联谊工作，加强同港澳同胞、海外侨胞及社团的联系，促进海外侨胞与我县进行经济合作和科技合作，积极为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞为家乡投资服务；积极开展海内外文化、学术交流，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动，培植和保持一支长期对我友好力量，为经济建设、祖国统一、民族振兴“三大任务”服务。
二、机构设置及部门预算单位构成
祁东县归桥侨眷联合会核定编制3名，其中行政编制3名， 其中在职人员2人，退休2人。
祁东县归桥侨眷联合会预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入祁东县归桥侨眷联合会预算编制范围的只有祁东县归桥侨眷联合会本级。
第二部分 祁东县侨联2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表.
七、部门收入总表
八、部门支出总表.
第二部分 祁东县侨联2020年部门预算情况说明
一、关于县侨联2020年财政拨款收支预算情况的总
体说明
县侨联2020年财政拨款收支总预算30.93万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括:一般公共预算当年拨款收入30.93 万元;支出包括:一般公共服务支出24.64万元、社会保障和就业支出2.78万元、卫生健康支出1.39万元、住房保障支出2.09万元。
县侨联2020年预算收支比 2019年增加5.34 万元，主要是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。
二、关于县侨联2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县侨联2020年一般公共预算当年拨款 30.93万元, 比 2019年执行数增加5.34 万元，主要是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出24.64万元，占 80%；社会保障和就业（类）支出 2.78 万元， 占9%；卫生健康（类）支出1.39 万元，占 4%；住房保障（类）支出2.09万元，占 7%。
（三）、一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）
2020年初预算为24.64万元，比2019年预算23.29万元，增加了1.35万元，2020年多于2019年预算的原因是增加部分相关开支。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2020年初预算为2.78万元，比2019 年预算1.51万元，增加了1.27万元，2020年多于2019年预算的原因是人员的增加。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
2020年初预算为1.39万元，比 2019 年预算0.29万元，增加了1.1万元，2020年多于2019年预算的原因是人员增加。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2020年初预算为2.09万元，比2019 年预算0.5万元，增加了1.59万元，2020年多于2019年预算的原因是人员增加。
（四）关于县侨联2020年一般公共预算基本支出情况说明
县侨联2020年一般公共预算基本支出30.93万元，
其中：
人员经费24.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费6.16万元，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费用、其他商品和服务支出、。
（五）、关于县侨联2020年“三公”经费预算情况说明
县侨联2020年“三公”经费预算数为0万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
（六）关于县侨联2020年政府性基金预算支出情况说明
县侨联2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（七）关于县侨联2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，县侨联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。县侨联2020年收支总预算30.93万元。
（八）关于县侨联2020年收入预算情况说明
县侨联2020年收入预算30.93万元，其中：一般公共预算拨款收入30.93万元，占100%；收入预算比 2019年执行数增加5.34 万元，主要是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。
（九）关于县侨联2020年支出预算情况说明
县侨联2020年支出预算30.93万元，其中：基本支出27.33万元，占88%；项目支出3.6万元，占12%；支出预算 比 2019年执行数增加5.34 万元，主要是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。
（十）、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：祁东县侨联2020年机关运行经费一般公共预算拨款为2.56万元，比2019年预算数增加0.86万元，增加50.59%，主要原因是祁东县侨联培训费、专用材料费以及其他商品服务费用的增加导致公用经费预算增加。
（二）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为0万元，比2019年预算数增加0万元，增加0%，原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支。
（三）政府采购预算：2019年祁东县侨联政府无采购预算。
（四）预算绩效情况说明。
（五）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，侨联本级账面无公用车辆。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
（六）预算绩效目标说明。2020年祁东县侨联整体支出绩效目标30.93万元，其中：基本支出30.93万元，无项目支出。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款30.93万元。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
祁东县归侨侨着联合会
2020年6月30日
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