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2020年祁东县交通运输综合行政执法大队部门预算说明

目 录

第一部分2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（一）负责贯彻执行国家、省、市、县和上级交通运输主管部门有关交通运输方面的方针、政策和法律法规，拟订全县交0性文件和规章，并组织实施。

（二）负责全县交通运输行业的道路运政、水路运政、公路路政、港口行政、航道行政、城市公共交通、交通工程建设质量安全、城市客运等方面的行政执法工作。

（三）负责拟订全县交通运输综合行政执法的程序、标准、规范，并组织实施；负责组织、协调全县跨区域交通运输行政执法工作。

（四）负责对全县交通运输市场主体及其从业人员的经营行为实施监督检查，纠正违章违规行为，开展专项整治行动，维护交通运输市场秩序。

（五）负责交通运输行业违章行为的稽查和违法行为的处罚；负责违章处理窗口的管理工作；负责受理、查处交通运输行政执法有关举报、投诉及违章抄告的处理。

（六）负责全县车辆超载超限运输治理和联合整治非法营运工作。

（七）负责组织交通运输行政执法案件听证工作；负责交通运输行政执法案件的行政复议、行政诉讼、行政赔偿等相关工作。

（八）负责拟订全县交通运输行政执法信息化建设规划、计划，并组织实施；负责交通运输稽查信息资料的收集、统计、分析、传递与整理归档工作。

（九）参与全县交通运输行业应急管理和交通战备等重大紧急的交通保障工作。

（十）承担职责范围内的环境保护、节能减排、综治维稳文明创建等工作。

（十一）完成县交通运输局交办的其他任务。

（二）机构设置。根据上述工作职责，县交通运输综合行政执法大队设7个副股级内设机构。1个正股级下设机构。

（一）  内设机构

①      综合股。负责大队机关日常工作的综合协调。负责大队党建工作、政工人事、文书处理、信息综合、新闻宣传、机要保密、信访接待、综治维稳、文明创建、重要文稿起草、意识形态、工作计划拟定及会务工作；负责执法装备保障、执法车辆管理、国有资产管理工作；负责执法信息系统的建设、维护和管理；负责后勤保障工作；负责人大代表建设、政协委员提案办理工作。

②      财务股。负责大队财务会计核算工作。负责拟订财务管理办法；负责票证管理；负责审核费用开支；负责编制财务会计报表等日常管理工作。

③      处罚投诉中心。负责全县交通运输行业投诉案件的受理和回复、违法违章案件的法制审核、处理工作，建立和保管违法违章等案件卷宗档案，违法违章案件的统计、汇总和分析，交通运输行政强制和行政处罚的行政复议、行政诉讼等工作，协助组织行政处罚案件的听证等工作。

④      公路路政执法中队。负责全县公路路政管理工作，组织实施路政巡查、保护公路路产、路权，依法查处各种破坏、损坏或非法占用公路、公路用地、公路附属设施等违反公路管理法律、法规及规章的违法行为。

⑤      客运执法中队。负责全县道路客运、城市客运和客运站场的监督检查工作，客运投诉案件的查处，依法查处违反道路客运和城市客运法律法规的违法行为；负责紧急运输的秩序维护，重要节假日客运站场的执法检查工作，客运市场突发事件的应急处置。

⑥      货运执法中队。负责全县道路货运、货运站场、机动车维修市场和驾驶员培训学校的行政监督检查工作，货运、维修和驾培投诉案件的查处，依法查处违反道路货物运输相关法律法规的违法行为；负责货运、维修和驾培市场突发事件的应急处置。

⑦      交通工程和水路运政执法中队。负责全县交通工程建设质量与安全行政监督检查，依法查处违反交通工作建设质量与安全的违法行为及交通工作建设方面的投诉处理工作；负责全县地方海事、水路运政的监督检查工作，地方海事、水路运政投诉案件的查处，依法查处违反地方海事、水路运政法律法规的违法行为；负责地方海事突发事件的应处置。

（二）  下设机构

白地市超限检测站。负责全县治理公路超限运输执法工作。负责对在公路或者公路出入口、车辆存放场所货运车辆避站绕行、短途驳载等行为开展流动检测。负责在货物运输主要通道、重要桥梁、路口以及货物运输流量较大的路段和节点，实施货运车辆不停车超限自动检测，并负责相关检测监控设备的检定，做好登记、处理、卸货、保管等工作。负责对全县货物集散地及其有关货运站场的监督检查，制止不符合国家载运标准的车辆驶出场站。负责治超执法类数据和动态信息的搜集、整理及上报。

祁东县交通运输综合行政执法大队只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2020年部门预算编制范围的只有祁东县交通运输综合行政执法大队本级。

二、部门预算单位构成

祁东县交通运输综合行政执法大队隶属祁东县交通运输局的二级机构，2020年本部门预算只有本级，因此预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 1010.31  万元，全部是一般公共预算拨款，其中，纳入专户管理的非税收入  210 万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款。2019年预算收入为826.58万元，2020年收入比2019年增加了183.73万元，增加了22%，是因为祁东县交通运输综合行政执法大队2020年增加了预算绩效奖41万元，住房公积金缴费预算比例从7%提高到12%，职工基本医疗保险缴费基数的提高，其他商品和服务支出增加了120万元（增加的120万元是属于纳入预算管理的非税收入拨款）。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算  1010.31万元，其中：基本支出1010.31万元，占100%。其中：农林水支出 834.61 万元，占 82.61   %；社会保障和就业（类）支出78.32万元，占全年7.75%；卫生健康（类）支出38.95万元，占全年3.86%；住房保障（类）支出58.43万元，占全年5.78%。项目支出为0元。支出较去年826.58万元，增加了183.73万元，是因为祁东县交通运输综合行政执法大队2020年增加了预算绩效奖41万元，住房公积金缴费预算比例从7%提高到12%和职工基本医疗保险缴费基数的提高，其他商品和服务支出增加了120万元（增加的120万元是属于纳入预算管理的非税收入拨款）。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 1010.31  万元，其中，交通运输（类）834.61 万元，占 82.61   %；社会保障和就业（类）支出78.32万元，占全年7.75%；卫生健康（类）支出38.95万元，占全年3.86%；住房保障（类）支出58.43万元，占全年5.78%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数  1010.31 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门无项目支出预算

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金支出预算.

六、   其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级运行经费一般公共预算拨款为303.6万元（其中经费拨款93.6万元，纳入预算管理的非税收入拨款210万元）。比2019年171.72万元（其中：经费拨款81.72万元，纳入预算管理的非税收入拨款90万元），增加了131.88万元，增加76.79%，主要原因把2019年治超专项经费60万元安排在纳入预算管理的非税收入拨款中。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级“三公”经费预算数为 16  万元，其中，因公出国出境费0万元，公务接待费 0  万元，公务用车购置及运行费  16 万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加4万元，主要是2019年8月份从祁东县道路运输服务中心借用了4台执法车辆。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 0万元；培训费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算 0  万元；工程类采购预算   万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车  16辆，其中检测车一台，价值512800元，用于治理超载超限车辆的检测，也属于本单位职能职责范围内的执法用车。特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备1台，治超信息管理平台，建设在白地市治超检测站内，价值653000元，用于治超信息的管理。单位价值100万元以上专用设备 0  台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备0   台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为  1010.31 万元，其中，基本支出 1010.31  万元，项目支出0   万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

祁东县交通运输综合执法大队2020年预算表

祁东县交通运输综合执法大队2020年预算表

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