中共祁东县委政法委员会2020年部门预算公开

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

二、收入总表情况说明

三、支出总表情况说明

四、财政拨款收支情况

五、一般公共预算拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算支出

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分  部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年项目支出绩效目标表

 （公开表格附后）

第一部分：

2020年部门预算说明

一、部门职能职责

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党中央、省委、市委和县委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（二）加强对全县政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进全县政法改革等各项工作。

（三）了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导全县政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（四）加强对政法工作的督查，统筹协调全县社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（五）支持和监督全县政法单位依法行使职权，指导和推动全县政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及县委政法委加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导和协调全县政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（七）完成县委和上级政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

中共祁东县委政法委员会设10个内设机构：

（一）办公室（法治室）

（二）政工室

（三）执法监督室

（四）国安办

（五）宣传室

（六）政治安全室

（七）维稳室

（八）综治督导室（专项行动办公室）

（九）基层社会治理室（护路护线室）

（十）反邪教室

县委政法委行政编制15名。领导职数配备：书记1名，由县委常委兼任，副书记3名（常务副书记1名，为正科级），政工室主任（副科级）1名；正股级职数9名。

中共祁东县委政法委员会除机关本级外，还有祁东县社会治理和风格化信息中心，正科级事业单位，事业编制10人。祁东县法学会办公室，副科级事业单位，事业编制3人。

中共祁东县委政法委员会只有本级，没有其他二级预预算单位，因此纳入2020年部门预算编制范围的只有中共祁东县委政法委机关本级。

第二部分

一、部门收支预算情况总体说明

 祁东县政法委2020年收入预算为730.34万元，其中一般预算拨款中的经费拨款730.34万元，无纳入预算管理的非税收入拨款；无政府性基金拨款；无财政专户管理的非税收入拨款；无经营收入；无附属单位缴款；无其他收入；无用事业基金弥补收支差额和上年结余。支出预算730.34万元，支出保证祁东县政法委基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

二、收入总表情况说明

2020年收入预算数730.34万元，其中一般预算拨款中的经费拨款730.34万元，占全年收入100%，较上年789.16万元，减少了58.76万元，主要是因为公用经费及项目资金进行了压减。

三、支出总表情况说明 

2020年支出预算730.34万元，全部为一般公共预算拨款支出，占全年支出100%。其中：基本支出509.34万元，占69.74%；项目支出221.00万元，占30.26%。支出较上年789.16万元，减少了58.76万元，主要是公用经费及项目资金进行了压减。

四、财政拨款收支情况说明

祁东县政法委2020年财政拨款收支年初预算数730.34万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入730.34万元；支出包括：一般公共服务（类）支出658.01万元；社会保障和就业（类）支出32.15万元；卫生健康（类）支出16.07万元；住房保障（类）支出24.11万元。

五、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东县政法委2020年一般公共预算当年拨款730.34万元, 比 2019年789.16万元减少了58.76万元，主要是公用经费及项目资金进行了压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出658.01万元，占全年90.1%；社会保障和就业（类）支出32.15万元，占全年4.4%；卫生健康（类）支出16.07万元，占全年2.2%；住房保障（类）支出24.11万元，占全年3.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2020年年初预算为658.01万元，比2019 年预算数642.28万元，增加105.73万元，增加19.14%。大于2019年预算的原因是人员有所增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2020年年初预算为32.15万元，比2019年初预算为32.47万元，减少0.32万元，减少0.98%。小于2019年预算的原因是征缴基数有所下调。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2020年年初预算为16.07万元，比2019年初预算为6.17万元，增加9.9万元，增加160.45%。大于2019年预算的原因是工资上调，增加了行政单位医疗支出预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2020年年初预算为24.11万元，比2019年初预算为10.79万元，增加13.32万元，增加123.45%。大于2019年预算的原因是工资上调，增加了住房公积金支出预算。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

祁东县政法委2020年一般公共预算基本支出509.34万元，其中：

人员经费460.71万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费48.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0万元，其中：无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支；公务接待费0万元。

2020年“三公” 经费预算比2019年预算的“三公”经费持平。主要原因： 严格按照党中央、县政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出

2020年祁东县政法委无政府性基金支出预算支出安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年机关运行经费一般公共预算拨款为48.63万元。比2019年52.62万元，减少了3.99万元，减少7.58%，主要原因是:公用经费进行了压减。

（二）政府采购预算：2020年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，祁东县政法委无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况：

2020年祁东县政法委整体支出绩效目标730.34万元，其中：基本支出509.34万元，项目支出221万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款730.34万元。本单位以绩效目标实现为导向；进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，根据祁东县财政预算管理要求，我局全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

2020年祁东县政法委项目支出绩效目标221万元，主要包括：涉网斗争6万元；扫黑除恶80万元；铁路护路4.8万元；平安创建6万元；稳定办工资经费（维突处突工资经费）12万元；见意勇为奖励慰问经费6万元；国安工作经费6万元；涉法涉诉信访工作经费6万元；法学会工作经费6万元；公检法协调1.8万元；反邪教举报奖励1.2万元；综合治理3.6万元；司法救助县级经费1.8万元；教育转化经费12万元；网格化管理级培训工作经费12万元；县综治中心网络租赁与维护费24万元；流动人口管理服务工作经费3万元；民调工作经费12万元；综治中心工作经费4.8万元；稳定办工作经费12万元。我单位将牢牢树立项目绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分  部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年项目支出绩效目标表

 （公开表格附后）

附件3：政法委2020年部门预算公开表格

                                      祁东县政法委

                                     2020年6月18日

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