目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、2020年项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、贯彻执行国家城建档案工作方针、政策和法规，制定本县城建档案工作的各项管理规定。
2、收集、整理、鉴定、统计、保管、利用全县永久和长期保存的城建档案和有关资料，为城市规划、建设、管理和经济发展服务。
3、对接收进馆的城建档案进行数字化处理，积极为城市规划、建设、管理、科研等工作建立信息平台，逐步实现动态化、数字化管理,建设成为城建档案的储存、利用、咨询和信息服务中心。
4、对全县建设系统及建设单位的城建档案工作进行业务指导、监督和检查。
5、参加工程的竣工验收，对接收范围内的工程竣工档案进行(预)验收，并出具工程档案认可文件。
6、根据本县规划、建设、管理和科研工作的需要编研有关资料。
7、有计划地组织城建档案业务培训，加强队伍建设，提高档案管理人员的理论水平,以适应城建档案管理信息化建设的需要。
二、机构设置及部门决算单位构成
祁东县城建档案馆是正股级事业单位，至2020年1月，共有编制9名，实有人数13人，其中在职10人，离退休3人。
祁东县城建档案馆预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入祁东县城建档案馆2020年预算编制范围的只有祁东县城建档案馆本级。
（二）机构设置。
祁东县城建档案馆是正股级事业单位，至2020年1月，共有编制9名，实有人数13人，其中在职10人，离退休3人。
二、部门预算单位构成
祁东县城建档案馆的预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入祁东县城建档案馆2020年预算编制范围的只有祁东县城建档案馆本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算116.44万元，其中，一般公共预算拨款116.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年115.43万元，增加了1.01万元，占0.87%。主要是因为工资上调，增加了人员经费预算。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算116.44万元，其中，一般公共服务（类）支出87.09万元；社会保障和就业（类）支出 16.01万元；卫生健康（类）支出5.34万元；住房保障（类）支出 8万元，支出较去年增加（115.43万元，增加了1.01万元，占0.87%。主要是因为工资上调，增加了人员经费预算。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算116.44万元，其中，一般公共服务支出（类）支 出 87.09万元，占全年74.79%；社会保障和就业（类）支出16.01万元， 占全年13.75%；卫生健康（类）支出5.34万元，占全年4.59%；住房保障（类）支出 8万元，占全年6.87%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数104.44万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算12万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：档案事务支出12万元，主要用于档案馆运转等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出预算。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本单位2020年未安排机关运行经费，与2018年预算一致，原因是本单位是事业单位。
（二）“三公”经费预算：祁东县城建档案馆2020 年"三公"经费预算数为0万元，其中：无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支；无公务接待费开支 。与2019年持平。主要原因： 严格按照党中央、祁东县委关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算数为0；培训费预算为0。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额为0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门无公务用车；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为116.44万元，其中，基本支出104.44万元，项目支出12万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款116.44万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。2020年祁东县城建档案馆项目支出绩效目标12万元，主要用于档案馆维护开支。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、2020年项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
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