目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  县委网信办2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

 （公开表格附后）

第三部分  县委网信办2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

此项内容涉密，依法不予公开。

二、部门预算单位构成

县委网信办部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有县委网信办部门本级。

第二部分  县委网信办2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

 （公开表格附后）

第三部分  县委网信办2020年部门预算情况说明

一、关于县委网信办2020 年部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，县委网信办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款(补助)、财政专户管理事业收入、事业单位经营服务收入、上级补助收入、其它收入、上年结转；支出包括：基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出。县委网信办2020年收支总预算为94.08万元。

二、关于县委网信办2020年部门收入总体情况说明

县委网信办2020 年收入预算94.08万元，其中：一般公共预算拨款收入94.08 万元，占 100%。,比 2019年预算数0增加94.08万元，增加100%，主要是单位新成立，2019年未编制预算。

三、关于县委网信办2020年部门支出总体情况说明

县委网信办2020 年支出预算94.08万元，其中：基本支出58.68万元，占62.37%；项目支出35.4万元，占37.63%。比 2019年预算数0增加94.08万元，增加100%，主要是单位新成立，2019年未编制预算。

四、关于县委网信办2020年财政拨款收支总体情况说明

县委网信办2020年财政拨款收支总预算94.08万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入94.08万元；支出包括：一般公共服务支出82.04万元、社会保障和就业支出5.35万元、医疗卫生与计划生育支出2.68万元、住房保障支出4.01万元。

五、关于县委网信办2020年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

县委网信办2020年一般公共预算支出94.08万元,比 2019年预算数0增加94.08万元，主要是单位新成立，2019年未编制预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务（类）支出82.04万元，占87.2%；社会保障和就业（类）支出5.35万元，占5.68%；卫生健康（类）支出2.68万元，占2.85%；住房保障（类）支出4.01万元，占4.27%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

 一般公共预算当年拨款94.08万元，具体使用情况如下：

1．一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。

2020年初预算为76.04万元，2019年预算为0万元，增加76.04万元，增加100%，2020年预算天于2019年预算的原因是单位新成立，2019年未编制预算。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2020年初预算为6万元，2019年预算为0万元，增加6万元，增加100%。2020年大于2019年预算的原因是单位新成立，2019年未编制预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2020年初预算为5.35万元，2019年预算为0万元，增加5.35万元，增加100%。2020年天于2019年预算的原因是单位新成立，2019年未编制预算。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2020年初预算为2.68万元，2019年预算为0万元，增加2.68万元，增加100%。2020年大于2019年预算的原因是单位新成立，2019年未编制预算。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2020年初预算为4.01万元，2019年预算为0万元，增加4.01万元，增加100%。2020年大于2019年预算的原因是单位新成立，2019年未编制预算。

六、关于县委网信办2020 年一般公共预算基本支出情况说明

县委网信办2020年一般公共预算基本支出58.68万元，其中：

人员经费48.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费10.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、关于县委网信办2020年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

县委网信办2020 年“三公”经费预算数为0万元，与2019年持平。其中：无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支；无公务接待费开支 。主要原因： 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

八、关于县委网信办2020 年政府性基金预算支出情况说明

县委网信办2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

1、绩效目标设置情况

2019年祁东县委网信办整体支出绩效目标94.08万元，其中：基本支出58.68万元，项目支出35.4万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款94.08万元。本单位以绩效目标实现为导向；进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，根据祁东县财政预算管理要求，我办全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

2020年祁东县委网信办项目支出绩效目标35.4万元，全部实行项目绩效评价。落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高项目资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。自评覆盖率达到100%。

2、机关运行经费

县委网信办2020年机关运行经费一般公共预算拨款为58.68万元，比2019年预算数增加58.68万元，增加100%，主要原因是单位新成立，2019年未编制预算。

3、2020年部门预算政府采购预算金额为0万元。

4、政府购买服务预算

2020年部门预算政府购买服务预算金额为0万元。

5、国有资产占有情况说明

截至2019年12月31日，县委网信办共有车辆0辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

2020年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

 （一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件3.1：祁东县委网信办2020年部门预算公开表格

附件下载：