目 录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、2020年项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、根据城市总体规划，参与编制和修编全市燃气发展专业规划；

2、根据城市燃气专业规划，对城市燃气新建、扩建项目以及经验网点的布局进行定点选址，并负责初审；

3、负责对燃气工程设计、施工单位进行资质验证；

4、负责组织有关部门对竣工的燃气工程质量、安全等进行验收；

5、负责对燃气充装企业、经营网点进行初审，报市住建局、省住建厅批准核发《燃气经营许可证》；

6、负责对燃气具经营企业所经营的燃气用具进行气源适配性抽样检测，报省住建厅录入《湖南省燃气燃烧器具气源适配性目录》；

7、负责组织燃气行业从业人员进行上岗培训；

8、负责对燃气、燃气具经营及其安装、维修等进行安全管理。监督排除燃气安全隐患，依法查处违法、违章经营行为；

9、负责燃气事故的调查、处理；

10、负责对燃气充装企业、燃气经营网点、燃气具安装维修企业进行年度资格审查；

11、承担县住建局交办的其他有关工作。

（二）机构设置。燃气办设主任1名，在编干部职工共9人。

1)办公室（联系电话：0734-6281110）

党政办公室是街道党工委和办事处的日常办事机构，对街道其他办公室起综合协调作用。其主要职责是：

1、负责上传下达，承上启下，内外联系，综合协调等工作。

 2、负责单位日常事务管理，文件收发、传递、文书档案管理和印章管理工作。

 3、负责工作对接及群众来访接待工作。

4、负责基层党组织建设、计划生育办公室。

5、负责燃气经营许可管理工作

2）财务室

财务室编制街单位财政预算、决算草案、履行财政调控和监督管理的职能部门。

3）安全生产组

1、负责燃气日常安全巡查、检查、执法工作。

2、负责社会治安综合治理工作。

3、负责燃气行业法律法规及用气安全宣传。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

燃气服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算100.65万元，其中，一般公共预算拨款100.65万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年增加3.57万元，增加3.68%.主要是一方面由于机构改革，人员和工作任务有所调整，增加了部分经费。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算 100.65  万元，其中，一般公共服务75.2万元，社会保障和就业支出13.88万元，卫生健康支出4.63万元，住房保障支出 6.94万元。支出较去年增加3.57万元，增加3.68%.主要是一方面由于机构改革，人员和工作任务有所调整，增加了部分经费。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 100.65  万元,其中，一般公共服务75.2万元，占74.71%;社会保障和就业支出13.88万元,占13.79%;，卫生健康支出4.63万元，占4.60%;住房保障支出 6.94万元。占6.90%;；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数91.65万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算  9 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，全部为是燃气监管经费。

五、政府性基金预算支出

2020年祁东县燃气办无政府性基金支出预算支出安排。 

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年机关运行经费一般公共预算拨款为3万元，主要包括水费0.25万元，工会经费0.20万元，办公费1.5万元，电费0.25万元，邮电费0.25万元，印刷费0.55万元。比2019年预算数少了0.65万元。主要原因是一方面由于机构改革，人员和工作任务有所调整，减少了部分经费.

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级、2020年“三公”经费预算数为0万元，其中：无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支，；公务接待费0万元。

2020年“三公” 经费预算与2019年预算持平。主要原因： 严格按照党中央、县政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算  0 万元；培训费为0万元。燃气服务中心无三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，祁东县燃气管理办公室无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。绩效目标设置情况：2020年祁东县燃气管理办公室整体支出绩效目标100.65万元，其中：基本支出91.65万元，县燃气行业安全监管的支出9万元。全部实行整体支出绩效目标管理.

2020年祁东县燃气管理办公室项目支出绩效目标100.65万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会

议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

燃气办2020预算表

祁东县燃气服务中心

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