祁东县轻工业总公司2020年部门预算说明
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算说明
一、部门收支预算情况总体说明
二、收入总表情况说明
三、支出总表情况说明
四、财政拨款收支情况
五、一般公共预算拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、"三公"经费预算情况说明
八、政府性基金预算支出
九、预算绩效说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第三部分 部门预算公开表格
一、2020年部门收支总体情况表
二、2020年部门收入总体情况表
三、2020年部门支出总体情况表
四、2020年财政拨款收支总体情况表
五、2020年一般公共预算支出情况表
六、2020年一般公共预算基本支出情况表
七、2020年一般公共预算"三公"经费支出情况表
八、2020年政府性基金预算支出情况表
九、2020年项目支出绩效目标表
（公开表格附后）
第一部分 单位概况
一、部门职能职责
主要职能：
1. 拟订全县轻工行业发展规划和行业政策，进行行业管理，引导行业产业结构调整，维护行业竞争秩序。
2. 指导国有轻工企业改革、改制和重组、联合，以及企业的扭亏减困、减负增效和实施再就业工程，建立现代企业制度。
3. 指导轻工行业协会、学会、研究会等社团组织工作。
4. 承办县委、县政府及县经信局交办的其他事项。
二、机构设置及部门预算单位构成
祁东县轻工业总公司是事业单位。在职8人，退休22人。 内设办公室、企业股、政工人事股、财务股、综治股和行业指导股6个职能机构。
祁东县轻工业总公司2020年预算编制范围只包括祁东县轻工业总公司本级。
第二部分 2020年部门预算说明
一、部门收支总体情况
2020年部门预算包括祁东县轻工业总公司本级预算情况。2020年部门预算收入全部为一般公共预算收入；支出包括保证祁东县轻工业行业管理办机关本级基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县轻工业行业管理2020年收入、支出预算数为89.54万元。
二、收入预算说明
本单位2020年收入预算总计89.54万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中：纳入财政经费拨款83.54万元，占93.30%；纳入预算管理的非税收入拨款6万元，占6.70%。收入较2019年的预算数86.74万元，增加2.8万元，减少3.23%，增加因为工资上调，增加了人员经费预算。
三、支出预算说明
2020年支出预算数89.54万元，全部为一般公共预算拨款支出，占全年支出100%。其中：基本支出84.74万元，占94.64%；项目支出4.8万元，占5.36%。支出较2019年的预算数86.74万元，增加2.8万元，减少3.23%，增加因为工资上调，增加了人员经费预算。
四、财政拨款收支情况
2020年财政拨款收支年初预算数89.54万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入89.54万元；支出包括：社会保障和就业（类）支出10.68万元；卫生健康（类）支出11.56万元；资源勘探信息等支出61.96万元；住房保障（类）支出 5.34万元。
五、2019年一般公共预算拨款支出预算
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2019年一般公共预算当年拨款89.54万元，较2019年的预算数86.74万元，增加2.8万元，减少3.23%，增加因为工资上调，增加了人员经费预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出10.68万元，占11.93%；卫生健康支出11.56万元，占12.91%；资源勘探信息等支出61.96万元，占69.20%；住房保障支出5.34万元，占5.96%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共预算当年拨款89.54万元，具体使用情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2020年初预算为7.12万元，比2019年9.74万元，减少2.62万元，减少26.90%。小于2019年预算的原因是人员减少，事业单位基本养老保险缴费开支预算减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
2020年初预算为3.56万元，比2019年3.71万元，减少0.15万元，减少4.04%。小于2019年预算的原因是人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出预算减少。
3.医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
2020年初预算为11.56万元，比2019年9.86万元，增加1.7万元，增加17.24%。大于2019年预算的原因是工资上调，今年增加了人员工资基数，所以事业单位医疗预算增加。
4.资源勘探信息等支出 （类） 制造业（款）行政运行（项）
2020年初预算为61.96万元，比2019年60.18万元，减少1.78万元，减少2.96%。大于2019年预算的原因是工资上调，人员经费预算增加。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2020年初预算为5.34万元，比2019年3.25万元，减少2.09万元，减少64.31%。大于2019年预算的原因是工资上调。住房公积金预算增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出84.74万元，其中：
人员经费76.34万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 8.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、"三公"经费预算说明
2020年"三公"经费预算数为0万元，其中：无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支，；公务接待费0万元。
2020年"三公" 经费预算比2019年预算的"三公"经费2万元减少2万元。主要原因： 严格按照党中央、县政府关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
八、政府性基金预算支出
2020年政府性基金支出预算数为0。
九、支出绩效情况
2020年整体支出89.54万元，其中基本支出84.74万元；项目支出4.8万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款89.54万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
2019年项目支出4.8万元，主要用于单位运转开支，本单位进一步加强项目资金的管理，落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高项目资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。自评覆盖率达到100%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。本单位2020年未安排机关运行经费，与2018年预算一致，原因是本单位是事业单位。
（二）政府采购预算。2019年单位无政府采购预算。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，单位无公务用车车辆；无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分：部门预算公开表格
一、2020年部门收支总体情况表
二、2020年部门收入总体情况表
三、2020年部门支出总体情况表
四、2020年财政拨款收支总体情况表
五、2020年一般公共预算支出情况表
六、2020年一般公共预算基本支出情况表
七、2020年一般公共预算"三公"经费支出情况表
八、2020年政府性基金预算支出情况表
九、2020年项目支出绩效目标表
（公开表格附后）
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