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祁东县农业项目事务中心2020年部门预算公开

目录

第一部分：祁东县农业项目事务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：祁东县农业项目事务中心2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

第三部分：祁东县农业项目事务中心2020年部门预算说明

第四部分：名字解释

第一部分：祁东县农业项目事务中心概况

一、 主要职能

（一）负责全县农田基本建设项目的前期服务、效益评    价、业务指导、人员培训、综合信息、宣传报道和统计工作。

（二）负责编报全县农田水利基本建设项目工程资金统计报表，分析农田水利基本建设项目计划执行和资金使用情况，监测评价资金的使用效益。

（三）承担农田水利基本建设的项目勘察、设计；承担全县农田水利基本建设项目招投标、并拟定、签订施工合同等具体事务性工作；负责对施工全过程的技术指导、质量监督；参与组织项目验收。

（四）负责农田水利基本建设统一上图入库，项目资料编制、汇总并上报。

（五）负责组织开展农田水利基本建设项目区示范推广先进农业科技成果和实用技术，提高农业项目的科技含量。

（六）协助财政部门管理全县农田水利基本建设项目资金；办理农业项目资金年度拨付款事项；配合审计部门开展项目资金审计工作。

（七）完成县农业农村局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

 根据上述工作任务, 县农业项目事务中心设4个内设机构:

（一）综合股.负责中心日常事务性工作,负责综合性报告、文件起草;负责文电、机要保密、信访、收发、档案等工作；负责接待、后勤、保卫、综治、妇女及计划生育等工作；负责重大事项和决定落实的督办工作；制定内部管理规章制度；负责农业农田基础设施建设项目的综合信息和宣传报道；负责中心人事、劳资、社会保障及退休人员管理工作;负责中心党建和意识形态工作.

（二）财务股.负责编制中心财务预决算,承担日常财务管理工作;负责到期有偿资金的回收、上缴，抓好项目资金到位，配合审计部门搞好项目资金审计工作；负责项目验收竣工的财务决算；负责编报全县农田水利基本建设项目工程资金统计报表，分析农田基础设施建设项目计划执行和资金使用情况，监测评价资金的使用效益；协助管理全县农田水利基础设施建设项目资金；办理农业项目资金年度拨付款事项。负责中心国有资产日常管理工作。

（三）项目论证股。承担全县农田基础设施建设项目后备资源调查；负责对全县农田基础设施建设项目进行可行性评估论证；负责对农田基础设施建设项目的实施情况进行监测和综合分析评估，评估项目实施效益。

（四）项目建设股。编制全县农田水利基础设施建设项目报表，负责全县农田水利基础设施建设年度项目立项前的实地勘测、技术指导；承担农田水利基础建设的项目勘察、设计；承担全县农田水利基本建设项目招投标、并拟定、签订施工合同等具体工作，负责对施工全过程的技术指导、质量监督。参与项目验收。

三,编制人员及决算单位构成

祁东县农业项目事务中心是副科全额拨款事业单位。共有编制22名，其中在职18人、退休6人．祁东县农业项目事务中心只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2020年部门预算编制的只有祁东县农业项目事务中心．               

第二部分：祁东县农业项目事务中心2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

第三部分    祁东县农业项目事务中心2020年部门预算说明

一、关于祁东县农业项目事务中心2020年部门收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，祁东县农业项目事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、无政府性基金预算拨款、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2020年收支总预算为194.45万元。

二、关于祁东县农业项目事务中心2020年部门

收入总体情况说明

2020年部门预算数194.45万元，全部是财政拨款（补助）收入。无政府性基金拨款，无财政专户管理的非税收入拨款，无经营收入，无附属单位缴款，无其他收入，无用事业基金弥补收支差额和上年结余。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2020年初预算为18万元，2019年预算为26.95万元，减少8.95万元，减少33.2%。2020年小于2019年预算的原因是机构改革人员调走。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位工伤保险缴费支出（项）。

2020年初预算为1.35万元，2019年预算为 0，新增预算安排。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2020年初预算为9万元，2019年预算为 5.39万元，增加3.61万元，增加66.97%。2020年大于2019年预算的原因是预算全额安排。

4.农林水支出（类）农业综合开发（款）事业运行（项）。

2020年初预算为135.95万元，2019年预算为223.18万元，减少87.23万元，减少39.08%。2020年小于2019年预算的原因是非经常预算亮化工程和机关大院改造已完成。

5.农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）。

2020年初预算为18万元，2019年预算为 80万元，减少62万元，减少77.5%。2020年小于2019年预算的原因是县级投入大幅减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2020年初预算为13.5万元，2019年预算为9.88万元，增加3.62万元，增加36.63%。2020年大于2019年预算的原因是预算全额安排。

三、关于祁东县农业项目事务中心2020年部门支出总体情况说明

2020年支出预算194.45万元，其中：基本支出176.45万元，占90.74%；项目支出18万元，占9.26%。支出保证祁东县农业项目事务中心基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2020年初预算为18万元，2019年预算为26.95万元，减少8.95万元，减少33.2%。2020年小于2019年预算的原因是机构改革人员调走。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位工伤保险缴费支出（项）。

2020年初预算为1.35万元，2019年预算为 0，新增预算安排。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2020年初预算为9万元，2019年预算为 5.39万元，增加3.61万元，增加66.97%。2020年大于2019年预算的原因是预算全额安排。

4.农林水支出（类）农业综合开发（款）事业运行（项）。

2020年初预算为135.95万元，2019年预算为223.18万元，减少87.23万元，减少39.08%。2020年小于2019年预算的原因是非经常预算亮化工程和机关大院改造已完成。

5.农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）。

2020年初预算为18万元，2019年预算为 80万元，减少62万元，减少77.5%。2020年小于2019年预算的原因是县级投入大幅减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2020年初预算为13.5万元，2019年预算为9.88万元，增加3.62万元，增加36.63%。2020年大于2019年预算的原因是预算全额安排。

四、关于祁东县农业项目事务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

祁东县农业项目事务中心2020年财政拨款支出预算194.45万。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。其中：农林水支 出 152.6万元，社会保障和就业支出 19.35万元，医疗卫生与计划生育支出 9万元，住房保障支出13.5万元。

五、关于祁东县农业项目事务中心2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东县农业项目事务中心2020 年一般公共预算当年拨款194.45万元, 其中：基本支出176.45万元，占90.74%；项目支出18万元，占9.26%。 比 2019年预算数346.17万元，减少 151.72万元，主要是由于减少了项目支出和机构改革人员调走。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 19.35万元， 占全年9.95%；医疗卫生与计划生育（类）支出9万元，占全年4.63%；住房保障（类）支出 13.5万元，占全年6.94%；农林水支出（类）152.6万元，占全年78.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    一般公共预算当年拨款194.45万元，具体使用情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2020年初预算为18万元，2019年预算为26.95万元，减少8.95万元，减少33.2%。2020年小于2019年预算的原因是机构改革人员调走。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位工伤保险缴费支出（项）。

2020年初预算为1.35万元，2019年预算为 0，新增预算安排。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2020年初预算为9万元，2019年预算为 5.39万元，增加3.61万元，增加66.97%。2020年大于2019年预算的原因是预算全额安排。

4.农林水支出（类）农业综合开发（款）事业运行（项）。

2020年初预算为135.95万元，2019年预算为223.18万元，减少87.23万元，减少39.08%。2020年小于2019年预算的原因是非经常预算亮化工程和机关大院改造已完成。

5.农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）。

2020年初预算为18万元，2019年预算为 80万元，减少62万元，减少77.5%。2020年小于2019年预算的原因是县级投入大幅减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2020年初预算为13.5万元，2019年预算为9.88万元，增加3.62万元，增加36.63%。2020年大于2019年预算的原因是预算全额安排。

　　六、关于祁东县农业项目事务中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

         2020年一般公共预算拨款支出194.45万元，具体安排情况如下：

（一）部门经济分类支出情况

1、基本支出176.45万元，占2020年一般公共预算拨款支出的90.74%，是指为保障单位事业运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2020年工资福利支出预算为163.31万元，具体包括：基本工资67.39万元、地方津贴补贴39.45万元、绩效奖9万元、第十三个工资5.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费18万元、、职工基本医疗保险缴费9万元、工伤保险1.35万元、住房公积金13.5万元。

（2）2020年一般商品和服务支出预算为13.14万元，主要办公费0.5万元、印刷费0.5万元、水费0.60万元、电费2.50万元、差旅费1.1万元、公务接待费0.2万元、他交通费用7.74万元。

2、项目支出18万元，占2020年一般公共预算拨款支出的9.26%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：

其他商品和服务支出18万元。

（二）政府经济分类支出情况

1、基本支出176.45万元，占2020年一般公共预算拨款支出的90.74%，是指为保障单位事业运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2020年工资福利支出预算为163.31万元，其中：工资奖金津补贴5.62万元和工资福利支出157.69万元.

（2）2020年商品和服务支出预算为13.14万元。

2、项目支出预算为18元，占2020年一般公共预算拨款支出的9.26%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：

2020商品和服务支出18万元。

七、 关于祁东县农业项目事务中心2020年“三公”经费预算情况说明

祁东县农业项目事务中心2020年“三公”经费预算数为0.2万元，比2019年“三公”经费预算数2.24万，减少2.04万元，减少91.07%。公务接待减少主要原因： 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

祁东县农业项目事务中心2020年“三公”经费预算数0.2万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费2020年预算为0，与2019年持平。

2.公务用车购置及运行费2020年预算为0万元，与2019年持平。

3.公务接待费2020年预算数为0.2万元，比2019预算2.24万元，减少2.04万元。减少的原因是 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，严控公务接待费支出。

八、关于祁东县农业项目事务中心2020年政府性基金预算支出

2020年政府性基金支出预算数为0，没有预算拨款安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费：2020年机关运行经费一般公共预算拨款为13.14万元，主要包括办公经费12.94万元、公务接待费0.2万元。

比2019年预算数32.06万元，减少18.92万元，减少59%。主要原因是: 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，严控公务接待费支出。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为0.2万元，比2019年“三公”经费预算数2.24万，减少2.04万元，减少91.07%。

（三）政府采购预算：2020年政府采购预算0万元。

（四） 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，祁东县农业项目事务中心无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。（

（五）绩效目标情况说明

绩效目标设置情况：2020年祁东县农业项目事务中心项目支出绩效目标18万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

2020年祁东县农业项目事务中心整体支出绩效目标194.45万元，其中：基本支出176.45万元，项目支出18万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款194.45万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

第四部分：名字解释

一、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指已参加当地医保的在职人员的基本养老保险缴费。

三、医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）：指在职人员的基本医疗保险缴费

四.农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）：

指县级安排农业项目配套资金

五、农林水支出（类）农业综合开发（款）事业运行（项）：指在职人员的基本工资、绩效工资、奖金、津补贴等工资福利支出；会议费、办公费、公务接待费、其他交通费等一般商品和服务支出；对个人和家庭的补助

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指已参加当地基本养老保险的在职人员的住房公积金缴费。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十、“三公”经费纳入财政预算管理的“三公“经费：是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

祁东县农业项目事务中心2020年预算表

祁东县农业项目事务中心2020年部门预算公开

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