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祁东县城乡居民社会养老保管理服务中心2019年度部门决算公开

来源: 祁东县城乡居民社会养老保险管理服务中心     发布时间:2020-08-10 09:23


目录

第一部分  祁东县城乡居民社会养老保险管理中心单位概况

一、部门职责

  二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算表

八、政府性基金预算收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算表情况说明

三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效说明

十、其他重要事项情况说明

 

 第四部分  名称解释

 第五部分   附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分  部门职责及机构设置情况

一、部门基本概况

1、职能职责

1)贯彻执行国家人力资源和社会保障法律法规和政策,根据法律法规政策解决广大城乡居民"老有所养"的问题,我县于2012年7月1日启动城乡居民社会养老保险工作,实施城乡居民社会养老保险政策和标准,发放到龄人员养老金待遇,真正做到"老有所养"全面落实。城乡居民养老保险中心是副科级全额拨款单位,服务对象为全县参加城乡居民养老保险人员,至2019年12月,共有编制35名,实有人数27人,其中在职27人;中心工作是:为全县50余万城乡居民养老保险服务,努力实现城乡居民老有所养,解决广大城乡居民养老后顾之忧。

2、机构设置

祁东县城乡居民社会养老保险管理服务中心全额拨款事业编制35名,设主任1名,副主任2名,6个股室。

内设股室分别是:1、办公室、2、计财股、3、信息管理股、4、基金征缴股5、待遇核发股、6、审计稽核股。

祁东县城乡居民社会养老保险管理服务中心,没有其他二级决算单位,因此纳入2019年部门决算编制单位的只有城乡居民养老保险中心本级。

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、收入总计3717494.34元,支出总计3717494.34元,收入较2018年收入191576575.13减少187859080.79元,减少98.05%,支出较2018年决算支191576575.13减少187859080.79元,减少98.05%,主要原因有:2019年基金决算数据没有在部门决算表上列示,因基金决算已在财政基金决算表做了决算,不能重复出现在部门决算表上。

二、收入决算情况说明

2019年度收入3717494.34元, 全部为财政拨款收入,占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3717494.34元,全部为财政拨款支出,占本年支出的100%。其中基本支出3717494.34元,占比100%,主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计3717494.34元,支出总计3717494.34元,收入较2018年收入191576575.13减少187859080.79元,减少98.05%,支出较2018年决算支191576575.13减少187859080.79元,减少98.05%,主要原因有:2019年基金决算数据没有在部门决算表上列示,因基金决算已在财政基金决算表做了决算,不能重复出现在部门决算表上。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度一般公共预算拨款支出合计3717494.34元,其中基本支出3717494.34元,占本年支出 的100%;收入总计3717494.34元,支出总计3717494.34元,收入较2018年收入191576575.13减少187859080.79元,减少98.05%,支出较2018年决算支191576575.13减少187859080.79元,减少98.05%,主要原因有:2019年基金决算数据没有在部门决算表上列示,因基金决算已在财政基金决算表做了决算,不能重复出现在部门决算表上。

(二)、财政拨款支出决算结构情况说明

社会保障和就业(类)支出3563754.34元,占比95.86%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出55942元,占比1.5%;住房保障支出(类)支出97798元,占比2.64%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会经办机构(项)

2019年基本支出预算653.50万元,决算数321.35万元,完成预算的56.89%,原因是压缩开支,社会经办机构的工作经费等有所减少,另财政对基础养老保险的补助属于基金在财政基金决算报表上填列,没有在部门决算表上体现。

2、社会保障和就业支出(类)机关事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2019年预算27.46万元,决算数30.20万元,完成预算的109.97%,原因是工资上调,年中追加了机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

3、社会保障和就业支出(类)机关事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

2019年预算4.82万元,决算数4.82万元,完成预算的100%。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

2019年预算5.24万元,决算数5.59万元,完成预算的106.79%,原因是工资上调,年中追加了事业单位医疗缴费支出预算。 较2018年有所减少。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2019年预算9.16万元,决算数9.78万元,完成预算的106.76%,原因是工资上调,年中追加了住房公积金支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

祁东县城乡居民社会养老保险服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出371.75万元,其中:1、人员经费315.91万元,占84.98%,主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;2、公用经费55.84万元,占15.02%,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

祁东县城居民社会养老保险管理服务中心2019年度"三公"经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算数为46123元,完成预算的92.24%,其中:因公出国(境)费支出预算0元,决算为0元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出预算0元,决算为0元,完成预算的0.00%;公务接待费支出预算5万元,决算为46123元,完成预算的92.24%。2019年"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央"八项规定"和厉行节约政策,从严控制"三公"经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算数46123元比2018年的46463元减少340元,下降0.73%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,减少0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少340元,下降0.73%。公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、衡阳市委、祁东县委关于厉行节约的要求,从严控制公务接待支出。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

祁东县城乡居民社会养老保险管理服务中心2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0元,占0.00%;公务接待费支出决算46123元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为了0,支出决算为0,决算与预算持平。较2018年的0万元无增减变化,参加因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次,主要原因是本单位无因公出国(境)情况。

2.公务用车购置及运行费年初预算为了0,支出决算为0,决算与预算持平。较2018年的0万元无增减变化,主要原因是本单位没有公车,公务用车保有量为0。

3.公务接待费支出46123元。祁东县机关事业单位社会保险所2019年因上级机关、兄弟县市有关部门来祁东县调研、检查、督查、交流等工作进行国内公务接待共106批次、1060人次(包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

祁东县城乡居民社会养老保险管理服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数为0。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年,城乡居民养老保险中心工作在县委、县政府的坚强领导下,在县人大、县政协的关心支持下,在上级悉心指导下,通过全体镇、村干部的艰苦努力,圆满完成了上级下达的各项目标任务,自评覆盖率达到100%。

2019年,城乡居民养老保险中心整体支出决算数为3717494.34元,本单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标;二是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告;三是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进;四是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平,自评覆盖率达到100%。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况。截至2019年12月31日,祁东县城乡居民社会养老保险管理服务中心2019年度机关运行经费支出558395.4元,比2018年的627410.39元减少了69014.99元,减少11 %,减少的主要原因是厉行节约,压缩了部分机关运行经费开支。

(二)政府采购支出情况。祁东县城乡居民社会养老保险管理服务中心2019 年度政府采购支出0元。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,祁东县城乡居民社会养老保险管理服务中心账面共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(四)由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,部分公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

第四部分 专业名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出(包含基本工资、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、医疗费、住房公积金等)。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政事业单位运行,用于购买货物和服务的各项资金(包括办公及印刷费、邮电费、差旅费,会议费,日常维修费等等)。

                     

第五部分2019年决算报表(表格附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

   

               

 

2019年祁东县城乡居民社会养老保险管理服务中心决算公开表

 

                   祁东县城乡居民社会养老保险管理服务中心

                   

 

              

                                



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