中国共产党祁东县委员会办公室

2019年部门决算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算表

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一）负责县委会议的准备和组织协调工作，统筹协调县委领导同志的公务活动，办理县委领导同志交办的事项。

(二）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、全面深化改革、全面建成小康社会、财经工作、党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案和依据。

(三）负责拟订全县全面深化改革规则；负责起草改革中长期实施规划、改革年度工作要点、重大改革方案等；负责收集汇总改革信息资料，组织开展改革重大问题的政策研究和政策咨询，提出总体方案、目标任务、重要政策等建议；对中央、省委、市委全面深化改革委员会部署的工作提出贯彻落实建议；联系有关研究机构、专家学者和其他有关组织对重要改革举措进行咨询论证等工作；研究提出全面深化改革工作考核评价办法的建议等工作；督促全县各专项小组、各地各部门落实各项改革决策部署；承担县委全面深化改革委员会会议组织工作；协调研宄全县各专项小组、各地各部门提出的改革事项和有关问题；承担与市委改革办及各地各部门的联络协调工作。

(四）负责县委财经委员会的会议组织、纪要撰写、资料印章管理等日常工作；起草或修改有关财经工作的重要文稿和重要文件；组织开展重大规划、重大战略、重大项目、重大资金决策的前期调研和协调；组织分析研判全县经济形势和国内外经济动态，提出经济发展思路、重点、举措；承担与市委财政委员会办公室及各地各部门的联络协调工作。

(五）负责编制、实施全县外事、港澳工作发展规划；负责重要外宾、重要港澳同胞的来访接待；负责全县涉外涉港澳活动的组织管理、联络协调，涉外涉港澳事件的处理工作；负责县级领导因公组团出访、外事接待相关事项；审核全县因公出国、赴港澳等有关工作。

(六）负责全县对台联络、经贸、交流、重宾接待、宣传教育的组织、指导、协调、检查、督促，审核全县因公赴台事项，负责涉台事件处理等工作。

(七）负责县直机关党建管理工作；指导县直机关政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设；指导督促县直机关各单位党组认真履行党建主体责任。

(八）负责县委文件起草、校核、印发工作；负责文书处理工作；负责中央、省委、市委文件和党政军领导机关机要件的传递工作。

(九）研究、审核县委各部门、县直各单位党委（党组)、各乡镇（街道、管理处）党（工）委向县委的请示、报告、提出处理意见报县委领导同志审批。

(十）负责以县委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全县党组织重大事项报告工作。

(一）负责向中央、省委、市委、县委报送信息，反映有关动态；负责全县党委办公室系统的业务指导。

(十二）负责中央、省委、市委、县委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件（含重点交办事项)贯彻落实情况的督促检查工作；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案；负责县委领导民情调查的服务和全县民情调查工作的组织指导工作。

(十三）负责县委及县委各部门年度督查检查考核计划的归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。

(十四）组织、协调、指导、实施全县绩效考核评估工作。

(十五）负责中央、省委、市委领导同志来祁视察期间的政务活动安排。

(十六）负责全县党政系统机要密码通信和密码管理。

(十七）负责全县保守国家秘密工作。

(十八）负责全县档案事业的发展规划、组织协调；负责全县档案工作的监督和指导；负责全县档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。

(十九）负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理县直各部门和各乡镇（街道、管理处）向县委反映的重要问题。

(二十）完成县委和县委领导同志交办的其他任务。

二、机构设置

县委办公室设十二个内设机构：县委值班室、直属机关党建管理组、政工组、行政事务组、秘书组、办文法规室、综合信息组、督查室、对台联络交流组、保密组、密码通信组、档案管理组。

县委办公室行政编制36名，主任由县委常委兼任，设常务副主任（正科）1名，副主任5名；专职督查员（副科）2名；正股级职数12名。

县委办机关后勤服务全额拨款事业编制5名，人员只出不进。

纳入2019年部门预算编制范围的只有县委办本级

第二部分2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计15145198.58元。与2018年相比，收、支总计各增加4417862.15元，上升41.18%。主要是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计13495494.51元，其中：财政拨款收入13495494.51元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计15145198.58元，其中：基本支出12103398.58元，占79.92%；项目支出3041800元，占20.08%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计15145198.58元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4417862.15元，上升41.18%。主要是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出13495494.51元，占本年支出合计的。与2018年相比，财政拨款支出增加2768158.08元，上升25.80%。主要是项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出13495494.51元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出13980936.68元，占92.31%；教育支出（类）支出120120.3元，占0.79%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出60000元，占0.40%；社会保障和就业支出（类）支出648027元，占4.28%；卫生健康支出（类）支出121719.6元，占0.80%；住房保障支出（类）支出214395元，占1.42%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为13495494.51元，支出决算为15145198.58元，完成年初预算的112.22%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1630208元，支出决算为1630208元，完成年初预算的100.00%。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为100000元，支出决算为100000元，完成年初预算的100.00%。

3、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。年初预算为175878.94元，支出决算为175878.94元，完成年初预算的100.00%。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为8707145.67元，支出决算为10356849.74元，完成年初预算的118.95%。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为493500元，支出决算为493500元，完成年初预算的100.00%。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为424500元，支出决算为424500元，完成年初预算的100.00%。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为800000元，支出决算为800000元，完成年初预算的100.00%。

8、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为120120.3元，支出决算为120120.3元，完成年初预算的100.00%。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为60000元，支出决算为60000元，完成年初预算的100.00%。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为637827元，支出决算为637827元，完成年初预算的100.00%。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为10200元，支出决算为10200元，完成年初预算的100.00%。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为121719.6元，支出决算为121719.6元，完成年初预算的100.00%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为214395元，支出决算为214395元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出12103398.58元，其中：人员经费6146453.37元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5956945.21元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为120000元，支出决算为120000元，完成预算的100.00%认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算120000元，占100.00%，截止2019年12月31日止，公务用车保有量为3台；公务接待费支出决算0元，占0.00%，

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、预算绩效情况说明

一年来，圆满完成了省十三届全运会、威马电芯和整车项目开工仪式、友阿集团“百企入祁”等大型活动的接待工作，接待上级领导及重要嘉宾17起。按期完成密码通信主渠道网络升级改造工程和“226工程”项目建设，并顺利通过验收。成立县考试安全保密工作领导小组，共组织各类考试6次（包括中考、高考、学考及县组织的人事招聘考试），全年无涉密事件发生。重新修订了《值班记事》，进一步严肃了《值班工作制度》，按照“全天候、无间隙、零失误”的要求，严格执行24小时值班制度，全年协调有关部门处理各类事故事件数十起，没有一起造成不良后果。高质量地完成《祁东年鉴》（2014－2017）印刷出版工作，启动《祁东年鉴》2018卷编纂工作，完成《衡阳年鉴——祁东卷》组稿，做到一年一鉴。县综合档案馆新馆建设全面竣工，全年共接待群众1233人次，查阅档案1866卷。全县所有重点工程项目都建立了档案机构，档案资料归档及时。严格管理机关食堂，适当提升机关伙食标准，做好机关后勤服务保障工作，强化细化公务用车管理服务工作。对桥石村驻村帮扶进行调整，围绕“两不愁三保障”，重点做好“扫尾、防返、后扶、加力、兜准、扶志、稳心、强基”8个方面工作，截止2019年，该村贫困发生率已由30%降低至0.1%，成为了远近闻名的新农村。投入100余万元于12月下旬建成并投入使用村级自来水厂，解决全村安全饮水问题。为8户“四类对象”积极争取危房改建。积极协调资金60余万元，建成10套周转房。办公室副科以上干部均落实了结对帮扶任务安排，不定期集中下乡扶贫，落实精准帮扶措施，确保每月走访一次以上，较好地实现了脱贫攻坚任务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费5956945.21元，与2018年相比，机关运行经费增加1893753.37元，增加46.61%。主要是人员增幅度较大，引起机关运行经费增加。

（二）政府采购情况。

2019年度没有政府采购决算。

（三）国有资产占有情况说明。

中国共产党祁东县委员会办公室共有房屋面积0平方米，截至2019年12月31日，共有车辆3辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

中国共产党祁东县委员会办公室2019年部门决算公开表

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