祁东县交通工程质量安全监督站

2019年部门决算公开

目 录

第一部分  祁东县交通工程质量安全监督站部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  祁东县交通工程质量安全监督站部门概况

一、部门职责

根据祁编[2012]42号文件规定，主要职责是：

（一）宣传贯彻落实交通工程质一革，和安全监督管理工作方针、政策、法律、法规以及技术标准；

（二）负责全县财政投融资的公路、码头、车站、航道等建设和养护工程质量与安全的监督管理，负责监督全县交通工程造价试验检测负责对全县交通建设施工企业进行信誉等级评估；

（三）监督检查交通工程建设各行业行为和从业单位资贡信誉及质量行为：参与全县路、码头、车站、航道等工程招投标工作及该项目的交、竣工验收；按照管理权I泛乏理全县公路、水路等工程建设单位质量和安全生产技狂、持交工工程安全评审；

（四）按照管理权限组织交通工程质量和安全事故凋查工作，依法查处违反交通工程质量和安全行政管理的行为负责全县交通建设项目的定额与造价管理；

（五）负责全县交通建设市场的监督管理和交通建设判料价格信息管理；负责全县交通建设质量、造价争议的调解和仲裁；负责全县交通工程质量业务指导；

（六）承办县政府、县交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县交通工程质量安全监督站内设机构包括：本部门机构由机关本级和5个股室组成。核定全额事业编制28个，所长1名，副所长3名，股室负责人5名。机关后勤服务财政全额拨款事业编制3名，人员只出不进。

（二）决算单位构成。祁东县交通工程质量安全监督站2020年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分  2019年部门决算表（见附件）

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2047421元。与2018年相比，收、支总计各减少122274.64元，下降5.64%。主要是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2047421元，其中：财政拨款收入2047421元，占100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1993711元，其中：基本支出1993711元，占100.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2047421元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少122274.64元，下降5.64%。主要是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出2047421元，占本年支出合计的。与2018年相比，财政拨款支出减少122274.64元，下降5.64%。主要是项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出2047421元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出183900元，占9.22%；卫生健康支出（类）支出35000元，占1.76%；交通运输支出（类）支出1713611元，占85.95%；住房保障支出（类）支出61200元，占3.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为2021100元，支出决算为2047421元，完成年初预算的101.30%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为183900元，支出决算为183900元，完成年初预算的100.00%。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为35000元，支出决算为35000元，完成年初预算的100.00%。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为1767321元，支出决算为1713611元，完成年初预算的96.96%。决算小于预算的原因是单位人员减少，调整了部分预算。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为61200元，支出决算为61200元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1993711元，其中：人员经费1753533元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费240178元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为 2  万元，完成预算的100 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算 0  万元，支出决算为   0万元，。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  0万元，支出决算为 2  万元，完成预算的 100  %，与预算持平的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少1.1874 万元，减少（增长）  37.25%,减少（增长）的主要原因是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占  0  %,因公出国（境）费支出决算0   万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 2  万元，占100 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为   0万元，全年安排因公出国（境）团组   0个，累计   0人次。

2、公务接待费支出决算为  0 万元，全年共接待来访团组  0 个、来宾 0  人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为   2万元，其中：公务用车购置费  0 万元，公务用车运行维护费  2 万元，主要是交通质量检查巡察方面的支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2019年无政府性基金支出。

八、预算绩效情况说明

根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2018年度预算开展了自评，预算数为2047421元，支出决算数为2047421元，完成了预算的100%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度无机关运行经费支出，因为本单位是事业单位。

（二）一般性支出情况。

2019年本部门会议费0万元，培训费 490元，用于开展交通安全质量检查方面的培训，人数10人，内容为交通质检培训。

（三）政府采购情况。

2020年度没有政府采购决算。

（四）国有资产占有情况说明。

祁东县交通工程质量安全监督站共有房屋面积3800平方米，截至2019年12月31日，共有车辆2辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

祁东县交通工程质量与安全监督管理所.XLS

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