目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度部门决算表
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理。按照党和国家的政策法规，拟定全县档案工作管理办法、规章制度以及全县档案建设的业务规范和技术标准；制订全县档案事业发展的中长期规划和年度计划。依据《中华人民共和国档案法》(以下简称《档案法》)，进行档案行政执法和执法监督、组织、指导、检查、监督、协调县直机关、企事业单位的档案业务工作。
（二）集中统一管理县直机关、团体、企事业单位等按规定移交的重要档案资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。
（三）组织全县性的档案宣传活动收集、整理和编发有关内刊资料；会同有关部门组织开展档案工作外事活动及刘外交流；开展档案学术交流活动。
（四）组织档案科学技术与基础理论研究：制订全舆档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作，会同有关部门承办全县档案专业技术职务评审的有关工作。
（五）负责县级档案馆网点建设的布局、审核等有关工作；协调指导县属各类档案馆(室)的接收范围，审查县档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。
（六）指导全县档案信息资源开发利用和服务工作，推进档案信息网络建设。
（七）承办上级部门、县委、政府交办的其他事项。
二、机构设置
本部门机构由机关本级和3个股室组成。核定全额事业编制10个，馆长1名，副馆长2名，股室负责人3名。
纳入2020年部门预算编制范围的只有本级，没有其他二级预决算单位。
第二部分2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1124065.4元。与2018年相比，收、支总计各增加70091.21元，上升6.65%。主要是项目资金增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1086939.59元，其中：财政拨款收入1086939.59元，占100.00%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计1035283.18元，其中：基本支出1035283.18元，占100.00%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1124065.4元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加70091.21元，上升6.65%。主要是项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出1086939.59元，占本年支出合计的。与2018年相比，财政拨款支出增加32965.4元，上升3.13%。主要是项目资金增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出1086939.59元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出916782.24元，占88.55%；社会保障和就业支出（类）支出82960元，占8.01%；卫生健康支出（类）支出12240.94元，占1.18%；住房保障支出（类）支出23300元，占2.25%；
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为1086939.59元，支出决算为1035283.18元，完成年初预算的95.25%。其中：
1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为968438.65元，支出决算为916782.24元，完成年初预算的94.67%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为70300元，支出决算为70300元，完成年初预算的100.00%。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为12660元，支出决算为12660元，完成年初预算的100.00%。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12240.94元，支出决算为12240.94元，完成年初预算的100.00%。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23300元，支出决算为23300元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1035283.18元，其中：人员经费723269.59元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费312013.59元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为5786元，完成预算的100.00%，2019年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是上级领导来我单位指导和检查，根据实际需要增加招待费，但是单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0.00%，截止2019年12月31日止，公务用车保有量为0台；公务接待费支出决算5786元，占100.00%，国内公务接待批次25个，国内公务接待人次160人，
八、预算绩效情况说明
根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2019年预算开展了自评。本单位以绩效目标为导向，加强制度建设，预算绩效管理取得新成效。在2019年工作中，具体做了以下事情：1、新档案馆建设全面峻工。2、开展档案利用服务，接待群众1233人次，提供档案1866卷。3、整理各单位移交的档案3409卷。4、指导土地确权颁证档案业务、环保污染源档案业务、地名档案业务及交通局、自来水公司单位档案业务。5、扶贫驻点黄土铺镇民福村，圆满完成扶贫各项任务。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费312013.59元，与2018年相比，机关运行经费增加312013.59元，增加100%。主要是起机关运行经费调整。
（二）政府采购情况。
2019年度没有政府采购决算。
（三）国有资产占有情况说明。
祁东县档案馆共有房屋面积1593平方米，截至2019年12月31日，共有车辆0辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
（四）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2019年度没有政府性基金预算财政拨款收入。
第三部分 名词解释
（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
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