目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算表

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化（文物）、体育、广播影视、新闻出版，版权管理的方针政策和法律法规，并组织开展有关宣传活动；拟订全县文化市场、体育行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责对全县文化、体育市场实施监督检查，依法行使行政处罚，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查。

（三）负责对新闻出版活动实施监督检查，查处违禁出版物和出版、印刷、复制、发行单位的违法违规行为；负责查处非法出版活动和非法出版物；查处报刊社、通讯社驻本县记者站和分支机构违法违规活动；查处内部资料性出版物出版过程中的违法违规行为；查处数字出版业的违法违规行为。

（四）负责对演出市场、娱乐市场，艺术品市场、经营性文化艺术培训市场、互联网上网服务场所、电子游戏场所等至营活动实施监督检查，并查处其违法违规经营活动。

（五）负责查处非法设立广播电视机构、非法安装和使用卫星电视广播地面接收设施、非法接收和传递境外卫星电视节目的行为；负责查处广播电影电视制作、播出和经营中的违法违规行为。

(六）负责对版权市场实施监督检查，查处侵权盗版行为；查处网络信息传播中的违法违规行为。

（七）开展文物市场行政执法，负责查处文物经管市场造法案件；协助配合有关部门查处文物犯罪重大案件；整顿规范文物市场。

（八）负责组织全县性文化、体育市场治理专项行动。

（九)在县“扫黄打非”领导小组的指导下，落实本县城内“扫黄打非”相关工作。

（十）负责提请发证机关并参与实施吊销文化市场类许可证的行政处罚。

（十一）负责对县文化市场行政执法人员的业务培训、考核评比工作，负责对全县文化市场从业人员进行有关法律法规知识的培训工作。

（十二）负责受理并查处对文化市场违法行为的投诉、举报；负责全县文化市场综合执法行政复议和行政诉讼的相关工作。

（十三）承办县文体广电新闻出版局交办的其他任务。

二、机构设置

祁东县文化市场综合执法大队全额拨款事业编制35名，其中：大队长1名，副大队长3名；各队（室）设负责人各1名。在编33人，设办公室、案卷审批股、扫黄打非办、执法一中队、执法二中队、执法三中队共6个股室队。

纳入2020年部门预算编制范围的只有本级，没有其他二级预决算单位。

第二部分2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3746321元。与2018年相比，收、支总计各减少1470元，下降0.04%。主要是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3718721元，其中：财政拨款收入3658721元，占98.39%；上级补助收入60000元，占1.61%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计3746321元，其中：基本支出3746321元，占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3686321元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少61470元，下降1.64%。主要是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出3658721元，占本年支出合计的。与2018年相比，财政拨款支出减少89070元，下降2.38%。主要是项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出3658721元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出3102021元，占84.15%；社会保障和就业支出（类）支出401100元，占10.88%；卫生健康支出（类）支出66800元，占1.81%；住房保障支出（类）支出116400元，占3.16%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为3658721元，支出决算为3686321元，完成年初预算的100.75%。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为2750221元，支出决算为2777821元，完成年初预算的101.00%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为120200元，支出决算为120200元，完成年初预算的100.00%。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为204000元，支出决算为204000元，完成年初预算的100.00%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为312600元，支出决算为312600元，完成年初预算的100.00%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为88500元，支出决算为88500元，完成年初预算的100.00%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为66800元，支出决算为66800元，完成年初预算的100.00%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为116400元，支出决算为116400元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3686321元，其中：人员经费3140563元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费545758元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%，截止2019年12月31日止，公务用车保有量为0台；公务接待费支出决算0元，占0%，

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、预算绩效情况说明

2019年祁东县文化市场综合执法大队在县委、县政府的领导下，在市局的精心指导下，深入贯彻落实党的十九大精神，认真履职，加大监管，取得了较好成绩，荣获“全国查处重大侵权盗版案件三等奖”。全年我们共出动执法人员5600人次，检查文化场所1900家次，立案56件，结案56件，停业整顿文化场所5家，完成罚没收入30万元。通过12345政府热线、群众举报、网上举报、议案提案督办等方式加强文化市场监管，确保文化市场合法经营。全年受理各类举报案件12起,做到有报必查，有查必果，有果必复，社会反响良好，有力促进祁东文化市场繁荣发展。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费545758元，与2018年相比，机关运行经费增加85297元，增加18.52%。主要是人员增幅度较大，引起机关运行经费增加。

（二）政府采购情况。

2019年度没有政府采购决算。

（三）国有资产占有情况说明。

祁东县文化市场综合执法局共有房屋面积0平方米，截至2019年12月31日，共有车辆0辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

      祁东县文化市场综合执法局2019年部门决算公开表

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