祁东县粮食和物资储备中心

2019年部门决算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算表

第一部分 单位概况

一、部门职责

主要职能是拟订全县粮食总量平衡和粮食流通的长期规划。负责实施粮食流通、粮食库存检查制度，参与协调粮食最低收购价等政策性粮食购销和粮食产销合作。负责粮食流通的行业管理，拟订县级储备粮的规模、总体布局、购销计划及动用县级储备粮的建议；负责国有粮食企业财务的内部审计工作；监管国有控股粮食参股企业的国有资产；负责全县粮食信息网络建设。

二、机构设置

粮食储备中心是正科级全额拨款单位，年末在职人员21人，公务用车2台，内设5个内设机构。只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2020年部门决算编制范围的只有本级。

第二部分2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计18428432元。与2018年相比，收、支总计各增加11493563.18元，上升165.74%。主要是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计18428432元，其中：财政拨款收入17377803元，占94.30%；事业收入1050629元，占5.70%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计18428432元，其中：基本支出8243642元，占44.73%；项目支出10184790元，占55.27%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计17377803元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加11172986.16元，上升180.07%。主要是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出17377803元，占本年支出合计的。与2018年相比，财政拨款支出增加11172986.16元，上升180.07%。主要是项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出17377803元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1000000元，占5.75%；社会保障和就业支出（类）支出282700元，占1.63%；卫生健康支出（类）支出45200元，占0.26%；住房保障支出（类）支出79200元，占0.46%；粮油物资储备支出（类）支出15970703元，占91.90%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为17377803元，支出决算为17377803元，完成年初预算的100.00%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1000000元，支出决算为1000000元，完成年初预算的100.00%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为237700元，支出决算为237700元，完成年初预算的100.00%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为45000元，支出决算为45000元，完成年初预算的100.00%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为45200元，支出决算为45200元，完成年初预算的100.00%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为79200元，支出决算为79200元，完成年初预算的100.00%。

6、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。年初预算为5700313元，支出决算为5700313元，完成年初预算的100.00%。

7、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为85600元，支出决算为85600元，完成年初预算的100.00%。

8、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食风险基金（项）。年初预算为772900元，支出决算为772900元，完成年初预算的100.00%。

9、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为5821190元，支出决算为5821190元，完成年初预算的100.00%。

10、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为3590700元，支出决算为3590700元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出7193013元，其中：人员经费3034741元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4158272元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为40000元，完成预算的100.00%认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算10000元，占25.00%，截止2019年12月31日止，公务用车保有量为2台；公务接待费支出决算30000元，占75.00%，国内公务接待批次120个，国内公务接待人次600人，

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、预算绩效情况说明

促进了粮食行业管理与发展，加强了粮食流通宏观调控，确保了我县粮食市场稳定。保障了政策性粮食正常收购，保护了农民种粮利益，实现了农民增收、企业增效，确保了国有资产保值增值。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费4158272元，与2018年相比，机关运行经费增加3409272元，增加455.18%。主要是人员增幅度较大，引起机关运行经费增加。

（二）政府采购情况。

2019年度没有政府采购决算。

（三）国有资产占有情况说明。

祁东县粮食和物资储备中心 共有房屋面积1470平方米，截至2019年12月31日，共有车辆2辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

第三部分 名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

祁东县粮食和物资储备中心 2019年部门决算公开表(1)

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