目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度部门决算表
第一部分 单位概况
一、部门职责
根据祁编[2010]2号文件规定，主要职责是：
1、贯彻执行国家有关种子的法律法规和方针政策，依法履行全县的种子行政管理、行政许可、行政执法；
2、负责种子工程规划的制定和申报，种子工程项目的管理与监督；
3、负责组织开展主要农作物品种区试和引种展示，负责品种管理；
4、负责组织农作物种子质量纠纷田间现场鉴定，调解种子质量纠纷；
5、负责审核和核定农作物及种子经营许可证和监督管理种子生产、经营活动；
6、负责县级救灾备荒种子的计划、编制、管理；
7、负责种子质量监督管理；
8、承办县委、县政府、县农业局交办的其他事项。
二、机构设置
本部门机构由机关本级和5个股室单位、1个财政补助事业单位组成。纳入2018年部门预算编制范围的有机关本级和下属差额拨款事业单位。
第二部分2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计6546538.35元。与2018年相比，收、支总计各减少278228.49元，下降4.08%。主要是项目资金减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计6369121.46元，其中：财政拨款收入4446987.89元，占69.82%；其他收入1922133.57元，占30.18%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计6546538.35元，其中：基本支出6391538.35元，占97.63%；项目支出155000元，占2.37%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计4624404.78元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1010548.67元，上升27.96%。主要是项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出4446987.89元，占本年支出合计的。与2018年相比，财政拨款支出增加833131.78元，上升23.05%。主要是项目资金增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出4446987.89元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出434189.78元，占9.39%；卫生健康支出（类）支出178400元，占3.86%；农林水支出（类）支出3859521元，占83.46%；住房保障支出（类）支出152294元，占3.29%；
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为4446987.89元，支出决算为4624404.78元，完成年初预算的103.99%。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为331288.89元，支出决算为331289.78元，完成年初预算的100.00%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为102900元，支出决算为102900元，完成年初预算的100.00%。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为178400元，支出决算为178400元，完成年初预算的100.00%。
4、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为3682105元，支出决算为3859521元，完成年初预算的104.82%。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为152294元，支出决算为152294元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出4469404.78元，其中：人员经费4259404.78元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费210000元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为40000元，完成预算的100.00%。2019年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是上级领导来我单位指导和检查，根据实际需要接待支出，但是单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0.00%，截止2019年12月31日止，公务用车保有量为0台；公务接待费支出决算40000元，占100.00%，国内公务接待批次90个，国内公务接待人次500人，
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、预算绩效情况说明
预算资金100%按要求使用，项目资金100%完成任务。工资全年100%发放到位。按计划储备了相应种类、数量的种子，种子储得进，调得出，用得上，定期或不定期对储备种子数量和质量进行检查。示范推广2-3个水稻新品种，面积5万亩，年增产10%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费210000元，与2018年相比，机关运行经费增加210000元，增加100%。主要是起机关运行经费调整。
（二）政府采购情况。
2019年度没有政府采购决算。
（三）国有资产占有情况说明。
祁东县种业事务中心共有房屋面积7336平方米，截至2019年12月31日，共有车辆0辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
第三部分 名词解释
（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
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