目 录
第一部分
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分
一、部门收支总体情况说明
二、收入总表说明
三、支出总表说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出和项目支出明细情况说明
七、专户管理的非税收入支出预算情况
八、政府经济科目支出情况
九、部门经济科目支出情况
十、“三公”经费预算情况说明
十一、政府性基金预算支出
十二、支出绩效情况
十三、其他重要事项的情况说明
十四、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、2020年部门收支总体情况表
二、2020年部门收入总体情况表
三、2020年部门支出总体情况表
四、2020年财政拨款收支总体情况表
五、2020年一般公共预算支出情况表
六、2020年一般公共预算基本支出情况表
七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2020年政府性基金预算支出情况表
九、2020年项目支出绩效目标表
第一部分：
2020年部门预算说明
一、部门职能职责
负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握政确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。
2、机构设置
机构设置未定
第二部分：
一、部门收支总体情况
祁东县融媒体中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有融媒体中心本级。
2020年部门预算包括祁东县融媒体中心本级，没有其他二级预算单位。2020年部门预算收入全部为一般公共预算收入；支出包括保证祁东县融媒体中心基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县融媒体中心2020年部门收入、支出预算为1935.66万元。
二、收入总表情况
祁东县融媒体中心2020年年初预算数1935.66万元，全部为一般公共预算拨款。收入较2019年预算数增加347.78万元，增加21.90%，主要原因是网络公司纳入预算的非税入增加了250万，增长100%，人员经费如社保缴费、住房公积金今年是100足额预算及年终绩效考核奖纳入预算。
三、支出总表情况
祁东县融媒体中心年初预算数1935.66万元，支出较2019年预算数增加347.78万元，增加21.90%，主要原因是网络公司纳入预算的非税入增加了250万，增长100%，人员经费如社保缴费、住房公积金今年是100足额预算及年终绩效考核奖纳入预算。
四、财政拨款收支情况
祁东县融媒体中心2020年财政拨款收入年初预算数1935.66万元，全部为一般公共预算拨款，较2019年预算数增加347.78万元，增加21.90%，主要原因是网络公司纳入预算的非税入增加了250万，增长100%，人员经费如社保缴费、住房公积金今年是100足额预算及年终绩效考核奖纳入预算。。
祁东县融媒体中心财政拨款支出2020年年初预算数1935.66万元，全部为一般公共预算，较2019年预算增加347.78万元，比2019年增加21.90%，主要原因是网络公司纳入预算的非税入增加了250万，增长100%，人员经费如社保缴费、住房公积金今年是100足额预算及年终绩效考核奖纳入预算。
五、一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
祁东县融媒体中心2020年预算1935.66万元，收入较2019年预算数1587.88万元，增加347.78万元，增加21.90%，主要原因是网络公司纳入预算的非税入增加了250万，增长100%，人员经费如社保缴费、住房公积金今年是100%足额预算及年终绩效考核奖纳入预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出905.59万元, 占全年46.78%；文化体育与传媒支出863.78万元；占全年44.62%；社会保障和就业（类）支出73.91万元, 占全年3.81%；卫生健康（类）支出36.95万元, 占全年1.91%；住房保障支出（类）支出55.43万，占全年2.86%；其他支出710万元，占全年36.68%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共预算当年拨款1935.66万元，具体使用情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
2020年初预算为905.59万元，比 2019 年预算749.79万元，增加155.8万元，增加17.20%。2020预算数年大于2019年预算的原因是工资上调增加相应开支预算。2020预算数年大于2019年预算的原因是人员增加相应开支预算。
2、文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视（项）
2020年年初预算为863.78万元，比2019年预算743.62万元，增加120.16万元，增加13.91%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2020年初预算为73.91万元，2019年预算为44.12万元，增加29.79万元，增加40.31%。2020年大于2019年预算的原因是工资上调，增加机关事业单位基本养老保险缴费开支预算。
3.医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
2020年初预算为36.95万元，2019年预算为 18.31万元，增加18.64万元，增加50.45%。2020年大于2019年预算的原因是工资上调增加行政单位医疗开支预算。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2020年初预算为55.43万元，2018年预算为32.04万元，增加23.39万元，增加42.20%。2020年大于2019年预算的原因是工资上调增加住房公积金开支预算。
六、一般公共预算基本支出明细情况说明
2020年一般公共预算拨款支出1935.66万元，具体安排情况如下：
（一）部门经济分类支出情况
基本支出1652.46万元，占2020年一般公共预算拨款支出的85.40%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
1、2020年工资福利支出预算为936.88万元，具体包括：基本工资331.45万元、地方津贴补贴23.78万元、绩效工资147.04万元、播音员和记者人员工资21.36万元、绩效奖34万元、工伤保险2.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.91万元、 职工基本医疗保险缴费36.95万元、住房公积金55.43万元，预算管理非税210万元。
2、2020年一般商品和服务支出预算为681.66万元，主要包括电费4.5万元、工会经费9万元、差旅费5万元、其他商品和服务支出117.66万元、非税500万元，专用材料费8万元、会议费3万元、印刷费15万元、办公费3万元、水费2.5万元、劳务费6万元、培训费4万元、维修（护）4万元。
3、对个人和家庭的补助为33.92万元，主要包括伤残保健金12.38万元和老放映员补助21.54万元。
（二）政府经济分类支出情况
（一）基本支出1652.46万元，占2020年一般公共预算拨款支出的85.40%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
1、机关工资福利支出936.88万元，主要包括：基本工资331.45万元、地方津贴补贴23.78万元、绩效工资147.04万元、播音员和记者人员工资21.36万元、绩效奖34万元、工伤保险2.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.91万元、 职工基本医疗保险缴费36.95万元、住房公积金55.43万元，非税210万元。
2、一般商品和服务支出681.66万元，主要包括电费4.5万元、工会经费9万元、差旅费5万元、其他商品和服务支出117.66万元、非税500万元，专用材料费8万元、会议费3万元、印刷费15万元、办公费3万元、水费2.5万元、劳务费6万元、培训费4万元、维修（护）4万元。
3、对个人和家庭的补助33.92万元，主要包括伤残保健金12.38万元和老放映员补助21.54万元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为283.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：“记者节”经费1.2万元，主要用于记者节活动；铁塔维护支出6万元，主要用于铁塔拆除、维护等方面；党建专栏经费1.2万元，主要用于宣传党的方针政策专栏等方面；“户户通”维护支出36万元，主要用于户户通维护等方面；“村村响”线路租凭支出30万元，主要用于维修（护）村村响工程设施；“村村响”运行维护费，主要用于及时维修（护）村村响工程设施。
七、2020年“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算数8为万元，其中，公务接待费8万元，2019年“三公”经费预算数8为万元；2020年公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），2019年公务用车购置及运行费0万元；2020年因公出国（境）费0万元，2019年因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。主要原因： 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务用车费用和公务接待费支出。
八、政府性基金预算支出
祁东县融媒体中心2020年无政府性基金支出预算。
九、支出绩效情况
2020年整体支出1935.66万元，其中基本支出为1652.46万元。全部实行整体支出绩效目标管理。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
项目支出283.20万元，“记者节”经费1.2万元，主要用于记者节活动；铁塔维护支出6万元，主要用于铁塔拆除、维护等方面；党建专栏经费1.2万元，主要用于宣传党的方针政策专栏等方面；“户户通”维护支出36万元，主要用于户户通维护等方面；“村村响”线路租凭支出30万元，主要用于维修（护）村村响工程设施；“村村响”运行维护费，主要用于及时维修（护）村村响工程设施。我单位将牢牢树立项目绩效管理理念、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：祁东县融媒体中心2020年机关运行经费一般公共预算拨款为726.88万元，比2018年预算数597.79万元，增加129.09万元，增加17.75%，主要原因是工作量增加，增加了办公经费预算。
（二）政府采购预算：2020年祁东县融媒体中心无采购预算。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0 辆。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分：
部门预算公开表格
一、2020年部门收支总体情况表
二、2020年部门收入总体情况表
三、2020年部门支出总体情况表
四、2020年财政拨款收支总体情况表
五、2020年一般公共预算支出情况表
六、2020年一般公共预算基本支出情况表
七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2020年政府性基金预算支出情况表
九、2020年项目支出绩效目标表
（公开表格附后）
祁东县融媒体中心
2020年6月28日
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