目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算表

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和县政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作，配合有关部门做好农业劳动模范管理工作

（三）贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理， 指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，负责全县渔业、渔民和渔船监督管理和渔船检验工作。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。负责食用农产品从种植养殖环节 到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环境质量安全的监督管理。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准  并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。组织救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建设，按规定权限审批农业投资项目；负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体系改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护及农业转基因生物安全监督管理。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作，承担农村劳动力就地就近就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十三）组织参与农业对外合作工作，承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际技术交流与合作，协助有关部门执行有关农业援外项目。

（十四）负责全县黄花菜产业中长期发展规划，区域布局，无公害生产监管，地理标志、绿色认证呈报，并指导加工、流通、网络营销。

（十五）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十六）职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

（十七）有关职责分工。

1.与县市场监督管理局有关职责分工。（1）县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。（2）县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。（3）两部门要建立食品安全地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

2.与县商务和粮食局有关职责分工：县农业农村局负责粮食生产环节的质量安全监管，切实担负起粮食从生产环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监管职责。县商务和粮食局负责粮食（含食用油）收购、储存、运输环节和政策性用粮购销活动中的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理；

二、机构设置

祁东县农业农村局设十四个内设机构：办公室、人事股、计划财务股科技教育股（县农业转基因生物安全管理办公室）、行政审批服务股（政策法规股）、农村政策与合作经济改革股（农村改革与发展股）、乡村产业发展股、种植业管理股（农药管理股）、农产品质量安全监管股、市场信息与对外交流股、农村社会事业促进股、农业机械化管理股、农田建设与农垦股、畜牧水产管理股。

农业农村局行政编制23名。设局长1名，副局长3名，总农艺师1名；正股级职数14名。

机关后勤服务财政全额拨款事业编制3名，人员只出不进。

纳入2020年部门预算编制范围的只有农业农村局机关

第二部分2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计173795663.24元。与2018年相比，收、支总计各减少4195617.8元，下降2.36%。主要是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计173460863.24元，其中：财政拨款收入165996537元，占95.70%；其他收入7464326.24元，占4.30%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计173795663.24元，其中：基本支出43552563.24元，占25.06%；项目支出130243100元，占74.94%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计166331337元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少3412190.2元，下降2.01%。主要是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出165996537元，占本年支出合计的。与2018年相比，财政拨款支出减少3746990.2元，下降2.21%。主要是项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出165996537元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出100000元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）支出4589591元，占2.76%；卫生健康支出（类）支出1250467元，占0.75%；城乡社区支出（类）支出111580元，占0.07%；农林水支出（类）支出158979757元，占95.58%；住房保障支出（类）支出1299942元，占0.78%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为165996537元，支出决算为166331337元，完成年初预算的100.20%。其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为100000元，支出决算为100000元，完成年初预算的100.00%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4066362元，支出决算为4066362元，完成年初预算的100.00%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为190500元，支出决算为190500元，完成年初预算的100.00%。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为332729元，支出决算为332729元，完成年初预算的100.00%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为61967元，支出决算为61967元，完成年初预算的100.00%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1188500元，支出决算为1188500元，完成年初预算的100.00%。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）2129901（项）。年初预算为111580元，支出决算为111580元，完成年初预算的100.00%。

8、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为28501857元，支出决算为28836657元，完成年初预算的101.17%。

9、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为880000元，支出决算为880000元，完成年初预算的100.00%。

10、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为2220000元，支出决算为2220000元，完成年初预算的100.00%。

11、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为2000000元，支出决算为2000000元，完成年初预算的100.00%。

12、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为100000元，支出决算为100000元，完成年初预算的100.00%。

13、农林水支出（类）农业（款）对外交流与合作（项）。年初预算为3000000元，支出决算为3000000元，完成年初预算的100.00%。

14、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为3940000元，支出决算为3940000元，完成年初预算的100.00%。

15、农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为1500000元，支出决算为1500000元，完成年初预算的100.00%。

16、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为1150000元，支出决算为1150000元，完成年初预算的100.00%。

17、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为83148300元，支出决算为83148300元，完成年初预算的100.00%。

18、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为2700000元，支出决算为2700000元，完成年初预算的100.00%。

19、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为50000元，支出决算为50000元，完成年初预算的100.00%。

20、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。年初预算为2259000元，支出决算为2259000元，完成年初预算的100.00%。

21、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为26995800元，支出决算为26995800元，完成年初预算的100.00%。

22、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为200000元，支出决算为200000元，完成年初预算的100.00%。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1299942元，支出决算为1299942元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出36088237元，其中：人员经费35426737元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费661500元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为50000元，支出决算为50000元，完成预算的100.00%认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0.00%，截止2019年12月31日止，公务用车保有量为0台；公务接待费支出决算50000元，占100.00%，国内公务接待批次180个，国内公务接待人次1100人，

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、预算绩效情况说明

2019年全县农业农村工作以实现农业农村现代化为总目标，以实施乡村振兴战略为总抓手，不断加大产业扶贫力度，稳定粮食生产，保障重要农产品供给，发展壮大乡村产业，促进农民持续增收，抓好农村人居环境整治，全面深化农村改革，持续推进乡村振兴，全县农业农村各项工作健康稳定有序发展，取得了较好的成效，全面完成了全年目标任务。一是产业扶贫任务落实良好。全县 118个新型经营主体采取“委托帮扶”方式与25164户82644人签订产业帮扶协议，投入生产发展资金5468.66万元，有效带动了全县贫困户发展产业致富。二是全力稳定粮食生产。通过推进早稻专业化集中育秧、粮油高质高效创建示范、湘米产业工程等，全县粮食播种面积121.13万亩，比上年增加3.756万亩，粮食总产量为60.0623万吨，比上年增0.7613万吨。三是加快乡村振兴战略布局。扎实推进“十村示范、百村整治”清洁整治行动，建设14处乡镇千吨万人饮用水源保护区，启动9个乡镇污水处理设施建设，新建户厕10000户，卫生公厕8座，拆除“四房”3628户，面积45.7万平方米，农业面源污染全力治理。四是推进农业供给体系保障能力建设。完成高标准农田建设1.1万亩；完成畜禽粪污资源化利用投资5661.43万元，233个规模养殖场进行了粪污综合利用设施改造；健全了动植物疫病防控体系建设，有效防控了非洲猪瘟、草地贪夜蛾等重大疫病在我县蔓延发展；完成农产品“三品一标”认证8个；五是发展乡村产业。特色产业基地高效发展，全县现有省部级农业基地12个，专业出口(供港澳)基地2个，规模大棚设施农业基地21处，三星级以上休闲农庄6个，无公害、绿色食品标准化基地总面积达到近30万亩，生猪养殖、蔬菜种植、黄花菜加工等“一村一品、一乡一业、一地一特”产业格局初步形成；新型经营主体不断壮大，湖南新发食品有限公司成功晋级国家级农业产业化龙头企业，实现我县零的突破，目前我县市级龙头企业达28家，省级龙头企业8家；区域品牌创建卓有成效，成功举办第21届中国中部（湖南）农业博览会“祁东黄花菜”专题推介会，新发食品“黄土铺新发牌黄花菜”获得袁隆平特别奖，“黄花王子”黄花菜、“鑫发牌粉条”和有吉食品“有吉”黄花菜获得了产品金奖，获奖产品数量占全市半数。“祁东槟榔芋”申请注册了国家地理标志证明商标。黄土铺镇成功创建全省特色小镇“黄花小镇”。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费661500元，与2018年相比，机关运行经费减少167450元，降低20.20%。 主要是人员减少幅度较大，引起机关运行经费减少。

（二）政府采购情况。

2019年度没有政府采购决算。

（三）国有资产占有情况说明。

祁东县农业农村局共有房屋面积1370平方米，截至2019年12月31日，共有车辆0辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

农业农村局决算公开表格

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